监督索引号53012800236001301000

禄劝彝族苗族自治县思源学校2024年度部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

全面贯彻党的教育方针，教书育人。要坚持正确办学方向，落实党的教育方针，加强高素质教师队伍建设，培养有历史感责任感、志存高远的时代新人，为实现中华民族伟大复兴提供有力人才支撑。坚持科学发展观，本着一切为了孩子的思想，提高办学水平和质量。

（1）贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划；

（2）负责本单位教育经费的统筹管理；

（3）推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责普通中小学教育，落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；

（4）落实学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、卫生与艺术教育工作及国防教育工作；

（5）负责教育方面的对外交流与合作，落实国家语言文字工作的方针、政策，负责普通话推广工作；

（6）落实上级单位交办的其他事项。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校务办公室、党务办公室、教务处、德育处、校园安全办公室、总务处等机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为禄劝彝族苗族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员206人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员205人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员205人。包括财政拨款开支经费的人员205人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生3223人。年末遗属9人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1、 坚持按教育规律办学，建立健全学校规章制度，不断改进和完善各项工作。

2、 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

3、 负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好学校教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县思源学校没有政府性基金预算财政拨款收入、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、国有资本经营预算和一般公共预算财政拨款“三公”经费政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、国有资本经营预算财政拨款、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县思源学校2024年度收入合计46452800.76

元。其中：财政拨款收入43977287.32元，占总收入的94.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2475513.44元，占总收入的5.3%。

与上年相比，收入合计增加3353074.93元，增长7.78%。其中：财政拨款收入增加2819512.19元，6.85%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加533562.74元，增长27.48%。主要原因是：收入合计增加是因为教师工资整体晋升增资、学生人数增加；其他收入增加因为教体局转拨2475500.00元，其中食堂员工工资126700.00元，课后服务费175200.00元，困难生补助337500.00元，目标管理考核奖1483300.00元，其他办公经费352900.00元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县思源学校2024年度支出合计45952664.35

元。其中：基本支出34421310.30元，占总支出的75％；项目支出11531354.05元，占总支出的25％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加2780686.72元，增长6.44%。其中，基本支出减少4043211.33元，下降10.51%；项目支出增加6823898.05元，增长144.96%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：基本支出减少因为2024年部分经费未及时到账，未及时发放。项目支出增加因为上年部分项目经费未录入项目，错录入基本经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县思源学校机构正常运转的日常支出34421310.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34270110.30元，占基本支出的99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151200.00元，占基本支出的1％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县思源学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11531354.05元。其中：工资福利支出1483260.00元，占项目支出的1.3%，对个人和家庭的补助5155919.95元，占项目支出的44.71%，商品和服务支出4892174.10元，占项目支出的53.99%，基本建设类项目支出0元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县思源学校2024年度一般公共预算财政拨款支出45952664.35元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加2780686.72元，增长6.44%,完成年初预算的100%。主要原因是教师工资整体晋升、学生人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出36662728.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于普通教育支出36485226.02元，其他教育支出177502.00元。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出4004619.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于行政事业单位养老支出3948675.90元，其他社会保障支出55944.00万元。

9. 卫生健康（类）支出47333.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于行政事业单位医疗支出55944.00元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出3262606.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于住房公积金支出3262606.00元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县思源学校2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县思源学校资产总额7,143,005.65元，其中，流动资产1906336.16元，固定资产5183336.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产53,333.33元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加424705.65元，其中固定资产减少158063.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额为102300.00元，其中：政府采购货物支出102300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额102300.00元，其中：授予小微企业合同金额102300.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公饮用水费以及其他费用。

监督索引号53012800236001301111

3.2024年度部门决算公开表样（15个表）20251027044801540