监督索引号53012800236001401000

禄劝彝族苗族自治县屏山镇屏山小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

全面贯彻国家教育方针，全面实施义务教育。承担学校所辖范围适龄儿童的九年义务教育工作，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为合格的社会主义事业建设者和接班人。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括校务办、总务处、德育处、教务处、校安办、统计办、纪委、少先队、党委办公室 。我单位为基层预算单位，无下属单位 。

（二）决算单位构成

我单位作为禄劝彝族苗族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员195人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员195人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员81人（离休0人，退休81人）。年末学生3437人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山镇屏山小学2024年度收入合计41,588,979.38元。其中：财政拨款收入39,403,703.22元，占总收入的94.75%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入206,118.00元（含教育收费0元），占总收入的0.50%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1,979,158.16元，占总收入的4.75%。

与上年相比，收入合计增加780779.38元，增长1.91%。其中：财政拨款收入减少785496.78元，下降1.95%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加206,118.00元，增长100%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1360058.16元，增长100%。主要原因是教师人数、学生人数减少，收入减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山镇屏山小学2024年度支出合计41,382,960.93元。其中：基本支出34,366,445.48元，占总支出的83.04％；项目支出7,016,515.45元，占总支出的16.96％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加604760.93元，增长1.48%。其中：基本支出减少456554.52元，下降1.31%；项目支出增加1061315.45元，增长17.82%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是教师人数减少、学生人数减少，基本支出减少，公用经费和营养改善计划补助资金统一纳入项目支出，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山镇屏山小学正常运转的日常支出32,816,165.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,670,823.52元，占基本支出的99.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145,342.15元，占基本支出的0.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山镇屏山小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,587,537.55元。其中：基本建设类项目支出0元。

其中对个人和家庭的补助项目经费3,271,164.70元，主要用于学生助学金和生活补助。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县屏山镇屏山小学2024年度一般公共预算财政拨款支出39,403,703.22元,占本年支出合计的95.22%。与上年相比减少785396.78元，下降1.95%。主要原因是教师数和学生数减少，人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 教育（类）支出25,499,909.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.53%。主要用于2050202小学教育支出25,499,909.15元。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县屏山镇屏山小学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县屏山镇屏山小学资产总额19,851,837.97元，其中，流动资产253,671.80元，固定资产19,598,164.17元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1359362.03元，其中固定资产增加1126964.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800236001401111

3.2024年度禄劝彝族苗族自治县屏山小学决算公开表20251026084905929