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禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2024年度决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

（一）主要职能

1. 实施义务教育，促进基础教育发展，主要从事中小学和学前教育教学管理工作,办人民满意的教育。

2. 培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；

遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

7. 组织实施教育教学活动。

8. 聘任教师及其他职工。

管理、使用本单位的设施和经费；

（二）2024年度重点工作任务概述

1. 加强党建和师德师风建设、依法依规治校。

2. 狠抓安全工作、德育工作常抓不懈。

3. 落实教育精细化管理，全面提高教育质量。

4. 积极推进德智体美劳全面发展。

5. 加强教师队伍建设，进一步发挥教职工代表的职能作用。

6. 强化控辍保学工作责任，确保学生不流失。

7. 不断改进后勤管理办法，切实有效地服务学校、服务教学、服务师生。

8. 进一步落实好义务教育阶段营养改善计划工作和家庭经济困难学生资助工作。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：书记室、校长室、党政办公室、教务室、总务室、校安办和德育室。所属单位11个，分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡希望小学

2. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡石门坎小学

3. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡老木德小学

4. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡普德小学

5. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡普福小学

6. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心幼儿园

7. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡撒马基小学

8. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡新槽小学

9. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡赊角小学

10. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡麻科作小学

11. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡通龙小学

（二）决算单位构成

作为二级预算单位纳入禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2024年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校。

纳入禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2024年度决算编报的单位与所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2024年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员60人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末在校学生260人。年末共有遗属8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、 重点工作概述

1. 加强组织建设，发挥党的先锋模范作用。

2. 狠抓教育教学质量攻坚，制定并落实好质量提升方案。

3. .加强师资队伍建设，强化教师职业素养与责任意识。

4. .抓好校园安全与常规管理，保障学校正常运转。

5. 加强家校村协调与学生发展，形成家校村共育合力。

6. 做好资源统筹与政策落实，推动区域教育均衡发展。

7. 落实好食品安全与营养膳食经费管理，确保食品安全与资金安全。

8. 认真落实好家庭经济困难学生资助和“控辍保学”举措，确保学生顺利完成学业。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2024年度收入合计13,315,798.36元。其中：财政拨款收入12,528,905.78元，占总收入的94.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入129,748.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.97%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入657144.58元，占总收入的4.94%。

与上年相比，收入合计减少189842.24元，下降1.41%。其中：财政拨款收入减少148197.02元，下降1.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少82327.00元，下降38.82%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加40681.78元，增长6.60%。

与上年相比，财政拨款收入比上年减少1.17%，本年收入减少的主要原因是：在职人员调出1人，人员经费随之减少，学生数减少30人，公用经费随之减少；事业收入比上年减少38.82%，减少的原因是学前幼儿人数减少22人，部分事业收入转为公办幼儿园办公费；其他收入比上年增加6.60%，主要是今年部分款项由教体局转拨。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2024年度支出合计13,329,539.74元。其中：基本支出12,142,999.36元，占总支出的91.10％；项目支出1,186,540.38元，占总支出的8.90％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少85380.93元，下降0.64%。其中：基本支出减少262628.43元，下降2.12%；项目支出增加177247.50元，增长17.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

与上年相比，本年基本支出减少的主要原因是：在职人员调出1人，人员经费随之减少，学生数减少30人，公用经费随之减少；项目支出比上年增加17.56%，主要原因是上年把部分公用经费、家庭经济困难学生补助没有纳入项目支出决算，而是纳入其他支出决算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校机构正常运转的日常支出11516745.40 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11472825.40 元，占基本支出的99.62％，人均支出191213.76元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43920.00 元，占基本支出的0.38％，人均支出732.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1012160.38 元。其中：基本建设类项目支出0.00元；项目经费541603.18 元，主要用于日常公用经费支出；项目经费220800.00元，主要用于2024年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生补助支出；项目经费243457.20元，主要用于2024年义务教育阶段营养膳食补助经费支出；项目经费6300.00元，主要用于2024年普通高中、中职两补支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出12528905.78 元,占本年支出合计的93.99%。与上年相比减少148197.02元，下降1.17%,完成年初预算的100%。主要原因是：在职人员调出1人，人员经费随之减少，学生数减少30人，公用经费随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出10,652,497.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.92%。主要用于学前教育支出33600元；小学教育支出10564997.34元；高中教育2700.00元；中等职业教育3600.00元；特殊学校教育47600.00元。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出1,664,487.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,133,989.43元；机关事业单位职业年金缴费支出343,625.17元；死亡抚恤费支出186,872.40元。

9. 卫生健康（类）支出14,677.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于工伤保险费支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出997,878.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于教职工住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初无此项预算；一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2024年机关运行经费支出为0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是上年无此项支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校资产总额11181160.54元，其中，流动资产161,225.37元，固定资产11,019,924.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少518359.58元，其中固定资产减少1265375.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2390项，账面原值445496.00元，实现资产处置收入1404.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额XX元，其中：政府采购货物支出XX元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额XX元，其中：授予小微企业合同金额XX元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（如有部分如涉密，需注明按规定不公开）

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）决算：各依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映本单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进预算执行以及编制后续年度预算的参考和依据。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指教育体育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012800236003201111

3.禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2024年度部门决算公开表（决算报表公开部分）20251027122819577