监督索引号53012800376301000

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

1. 贯彻执行国家和省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准；拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作计划并组织实施。

2. 负责实施医疗保障资金监督管理办法，监督管理有关医疗保障资金。建立健全医疗保障资金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障资金支付方式改革。

3. 负责实施医疗保障筹资政策、待遇政策和长期护理保险制度、生育保险制度。

4. 负责实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5. 履行医疗保障药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准管理职能，拟订医保支付医药服务价格形成机制，建立医疗保障价格信息监测和信息发布制度。

6. 监督落实医疗保障药品、医疗服务价格和收费标准的实施。负责实施医疗保障药品和医用耗材的招标采购政策，推进医疗保障招标采购平台建设。

7. 负责实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险、医疗救助领域违法违规行为。

8. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责实施异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。职能转变。禄劝彝族苗族自治县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、基金监管科、审核结算科、稽核科、医药服务管理科、参保统筹科、财务科等科室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局

纳入禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员21人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 在履行好部门职责的基础上，切实抓好城乡居民基本医疗保险财政补助汇算并配合税务部门做好2024年度参保缴费工作，确保昆明市医疗保险参保目标任务全面完成、居民享受医保待遇；

2. 配合市医保局做好医疗救助工作的政策调整及系统整合，确保城乡困难群众医疗救助补助资金按标准及时发放，实现应保尽保;

3. 继续保持打击欺诈骗保的高压态势，创新监管办法，改革支付方式。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入及支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2024年度收入合计7319770.71元。其中：财政拨款收入7139127.58元，占总收入的97.53%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入180,643.13元，占总收入的2.47%。

与上年相比，收入合计增加3832.35元，增长0.05%。其中：财政拨款收入减少92810.78元，下降1.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加96643.13元，增长115.05%。主要原因是2024年决算与2023年决算相比，医疗服务与能力提升资金收入增加273163.3元；医疗救助资金增加288861.38元；购买国产电脑项目资金增加20700元；离休人员医疗费减少520000元。公益性岗位人员工资增加96643.13元，其余减少155535.46元为人员变动工资及五险差额。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2024年度支出合计7358171.16元。其中：基本支出6168391.06元，占总支出的83.83％；项目支出1189780.10元，占总支出的16.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加19431.88元，增长0.26%。其中：基本支出减少563292.80元，下降8.37%；项目支出增加582724.68元，增长95.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年决算与2023年决算相比：医疗服务与能力提升资金支出增加273163.3元；医疗救助资金增加288861.38元；购买国产电脑项目资金增加20700元；离休人员医疗费减少520000元。其余减少43292.8元为人员变动工资及五险差额。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6168391.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5657167.93元，占基本支出的91.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费511223.13元，占基本支出的8.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1189780.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡医疗救助项目经费678814.16元，主要用于上解市局城乡医疗救助补助资金，充分发挥城乡医疗救助托底保障作用，有效防范城乡困难群众“因病致贫、因病返贫”。在资助城乡困难群众参加市城乡居民基本医疗保险的基础上，开展住院、门诊医疗救助及建档立卡贫困人员普通和大病住院救助，不断提高医疗救助管理服务水平，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，保障困难群众基本医疗权益。

禄劝医保局医疗服务与保障能力提升补助及办公设备采购资金项目经费510965.94元用于医保信息软件设施、硬件设施维护，提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效安全运行，提高数据采集质量和速度;使医保信息系统正常运行率≧90.00%。召开医保工作政府信息公开县级及以上工作会议或培训≧2次；用于基金监管，提升医保综合监管能力，加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用;有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力；使定点医药机构监督检查覆盖率达到100.00%，医保信息系统重大安全事件响应时间≦60分钟；医保人才培训合格率≧90.00%；推进医保支付方式改革。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出7177528.03元,占本年支出合计的97.54%。与上年相比减少77211.25元，下降1.06%,完成年初预算的45.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 社会保障和就业（类）支出643310.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%,完成年初预算的94.99%。主要用于社会保障和就业（类）社保缴费支出及各部门离休干部医疗补助支出。

6. 卫生健康（类）支出6068478.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.55%,完成年初预算的41.17%。主要用于行政单位医疗补助、公务员医疗补助、城乡医疗救助等支出。

7. 住房保障（类）支出465739.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%,完成年初预算的109.11%。主要用于住房公积金补助支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少2354.00元，下降100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2354.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2354.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少2354.00元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2354.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2354.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度精简会议、调研等公务活动，减少不必要的接待安排，从而“三公”经费较上年减少2354.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2024年机关运行经费支出330580.00元，比上年减少19220.00元，下降5.49%,主要原因是人员变动，故公用经费减少19220.00元。部门机关运行经费主要用于支付机关运行维护费、水电费、档案管理经费、网络运行费、医保信息软件设施、硬件设施维护，提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效安全运行，提高数据采集质量和速度;使医保信息系统正常运行。召开医保工作政府信息公开县级及以上工作会议或培训；用于基金监管，提升医保综合监管能力，加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用;有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力；使定点医药机构监督检查覆盖率达到100.00%，推进医保支付方式改革。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县医疗保障局资产总额94395.76元，其中，流动资产23,418.09元，固定资产70,602.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产375元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少199511.16元，其中固定资产减少42409.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额43300.00元，其中：政府采购货物支出43300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

医疗救助：具有本县户籍，并当年享受最低生活保障对象、特困供养对象、低收入家庭60岁以上的贫困老人和一、二级残疾人的城乡居民基本医疗保险个人缴费部分，给予资助。

监督索引号53012800376301111

2024年度禄劝彝族苗族自治县医疗保障局决算报表部分20251027113413352