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禄劝彝族苗族自治县教育体育局(本级)2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位（本级）运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 2024年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、 2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、 2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 （本级）运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

贯彻执行国家、省、市有关教育、体育工作方针政策和法律法规；研究拟定全县教育改革发展措施和教育事业发展规划，并组织实施；贯彻国家语言文字工作的方针、政策，拟定语言文字工作长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作；研究和规划民族教育发展计划；负责全县教育工作；综合管理全县体育工作；指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；主管全县教师工作，指导全县教育系统人才队伍建设；负责县内教育督导工作。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置21个内设机构，包括：行政科室和事业科室，行政科室分别为：办公室、教育科、人事科、计划财务科、基建科、内部审计室、学前与民办教育科、德育宣传科、安全营养计划科、县人民政府教育督导室、教育党工委办公室、体育科；事业科室为：禄劝彝族苗族自治县招生考试委员会办公室、少团工委办公室、人才服务中心教育分中心、教研室、学生资助管理中心、青少年校外活动中心、勤工俭学办公室、教育信息化和仪器管理办公室、县体育场。我部门所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为禄劝县教体局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员120人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员99人，（本级）和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员113人。包括财政拨款开支经费的人员113人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。年末共有遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

一是全县学校心理健康教育快速发展，不断开创新的局面。逐步建立预防教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”的学生心理健康工作体系，构建学校、家庭、社会和相关部门协同联动的“123456”心育模式，持续推进学生心理健康教育创新。本县心理健康工作在昆明市520心理健康日活动中作为亮点展示。

二是外引名师进行“菜单式”高考复习备考专题培训活动。重点围绕高三省模拟统测、市“三诊一模”、艺体生培养、尖子生培优、临界生辅差、基础班提高等开展工作，在每次省市统测结束时及时召开质量分析会，分析差距，查找问题，总结对策，改进方法。针对薄弱学科和学科短板，提出高考复习辅导需求，多次邀请师大附中、昆明市外国语学校、昆十中、云大附中星耀等学校省市教学名师到校进行“菜单式”培优辅差和专题辅导，为高考佳绩的取得奠定了基础。

三是成功举办了中小学幼儿园学校管理现场会。现场会全面展示了7所学校的常规管理特色亮点、存在问题不足，校际相互交流办学理念、分享管理经验、借鉴工作方法、找准办学定位，同时分享心得、取长补短、共同提高。

四是凝心聚力，突出开展综合治理。印发《关于建立县人民政府领导班子成员分片包保联系乡镇（街道）预防学生溺水和交通事故工作制度的通知》，各乡镇（街道）对照建立属地政府领导班子成员分片包保各村委会、社区和学校制度，持续完善各行业协同、全社会参与的工作体系。在各学校挂牌成立校园安全保卫管理办公室，并设立校园安全保卫管理办公室主任，通过成立校园安全保卫管理办公室并开展一系列安全管理和应急处理工作，我县校园安全状况得到了显著改善。县教体局领导班子高度重视校园安全工作，亲自指挥，并不定期对学校进行夜查及校园内外检查，指导学校开展校园安全工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2024年度收入合计213580071.79元。其中：财政拨款收入203677232.03元，占总收入的95.36%；无上级补助收；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入9902839.76元，占总收入的4.54%。

与上年相比，收入合计减少13768328.21元，下降6.06%。其中：财政拨款收入减少5312967.96元，下降2.54%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少8455360.25元，下降46.06%。主要原因是补拨上年教育系统年度考核奖、生育保险、事业职工基本医疗保险缴费、事业公务员医疗统筹、事业重特病医疗统筹资金等社保费减少；政府性基金预算财政拨款收入减少；项目减少；非税收入安排生均公用经费直接拨到学校导致其他收入减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2024年度支出合计223319732.20元。其中：基本支出134688367.15元，占总支出的60.31％；项目支出88631365.05元，占总支出的39.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少16115767.80元，下降6.7%。其中：基本支出减少879732.84元，下降0.65%；项目支出减少15236034.95元，增长14.66%。主要原因是补拨上年教育系统年度考核奖、生育保险、事业职工基本医疗保险缴费、事业公务员医疗统筹、事业重特病医疗统筹资金等社保费减少；政府性基金预算财政拨款收入减少；项目减少；非税收入安排生均公用经费直接拨到学校导致其他收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出134688367.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出129907663.49元，占基本支出的96.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4780703.66元，占基本支出的3.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88631365.05元。其中：基本建设类项目支出25247548.00元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出206695972.62元,占本年支出合计的92.55%。与上年相比减少8535527.38元，下降3.96%,完成年初预算的100%。主要原因是补拨上年教育系统年度考核奖、生育保险、事业职工基本医疗保险缴费、事业公务员医疗统筹、事业重特病医疗统筹资金等社保费减少；政府性基金预算财政拨款收入减少；项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出 121813572.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的 58.93%，完成年初预算100%。主要用于教育管理事务13422917.75元，普通教育13422917.75元，职业教育430680.00元，成人教育45965.00，特殊教育43397.00元，其他教育支出2316400.00元。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出676001.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,完成年初预算100%。主要用于体育场馆及群众体育支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 6549355.41元，占一般公共预算

财政拨款总支出的 3.17%，完成年初预算100%。主要用于社会保障和就业支出及死亡抚恤费支付。

9. 卫生健康（类） 支出 76023335.08元，占一般公共预算财政拨

款总支出的 36.78%，完成年初预算100%。主要用于医疗支出 。

10. 节能环保（类） 支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款

总支出的 0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类） 支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款

总支出的 0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类） 支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总

支出的 0.00%，年初无此项预算 。

13. 交通运输（类） 支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款

总支出的 0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类） 支出 0.00 元，占一般公共预

算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类） 支出 0.00 元，占一般公共预算财政

拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类） 支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支

出的 0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类） 支出 0.00 元，占一般公共预算财政

拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类） 支出 0.00 元，占一般公共预

算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类） 支出 1633708.00元，占一般公共预算财政拨

款总支出的 0.79%，完成年初预算100%。主要用于住房公积金支出 。

20. 粮油物资储备（类） 支出 0.00 元，占一般公共预算财政

拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类） 支出 0.00 元，占一般公共预算

财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类） 支出 0.00 元，占一般公共预

算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类） 支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支

出的 0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类） 支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款

总支出的 0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类） 支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款

总支出的 0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，决算为6000.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年持平。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为6000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算支出6000.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为6000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2024年机关运行经费支出1545898.75元，比上年增加733117.60元，增长111%,主要原因是机关人员增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）资产总额983065301.09元，其中，流动资产137681537.51元，固定资产3471922.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程841911838.62元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加116322101.09元，其中固定资产减少195477.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值320000元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）（本级）运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800236000101111

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级） (2024年决算公开表格)20251027111256490