禄劝彝族苗族自治县教育体育局系统汇总2024年度部门决算
监督索引号53012800236001000
禄劝彝族苗族自治县教育体育局系统汇总2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、 国有资产使用情况表
十三、 2024年度部门整体支出绩效自评情况表
十四、 2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、 2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。
2. 研究和拟订全县教育改革与发展措施和教育事业发展规划，并组织实施。
3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。
4. 负责全县各级各类学校的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和上报。
5. 综合管理全县幼儿教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作。
6. 承担对各级各类学校的建立、调整、撤并及其发展规模、学制、专业等的审核、报批工作，指导和管理社会力量办学。
7. 参与拟订教育经费筹措和管理政策；管理县级教育经费；监测全县教育经费的筹措和使用情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督县教育系统内部审计工作，对直属学校（单位）的经济活动进行审计监督。
8. 主管全县教师工作，指导全县教育系统人才队伍建设。
9. 负责全县教师资格认定及报批工作，负责全县教师人事管理工作，指导学校内部管理体制和人事制度改革，统筹规划实施全县教职工的继续教育，负责全县教师专业技术职务的评审、推荐、聘任及考核管理工作。
10. 研究和规划民族教育发展计划，管理少数民族教育工作，协调和实施对少数民族聚居区的教育援助。
11. 对乡、镇人民政府的教育工作和学校的工作进行监督、检查、评估、指导；负责教育督导工作。
12. 指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导全县学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作；指导全县青少年科技活动和校外教育、社区教育工作；指导学校开展校园精神文明建设，组织县级文明学校的评审和市级文明学校的考核和申报工作。
13. 贯彻国家语言文字工作的方针、政策，拟订语言文字工作中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
14. 综合管理全县体育工作。统筹规划群众体育工作，指导体育社会团体工作，负责推行全民健身计划；推动国民体质检测和社会体育工作队伍制度建设；统筹规划竞技体育、青少年体育发展以及学校体育的管理指导工作，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，组织参加和举办体育竞赛活动；组织实施国家体育锻炼标准；加强体育公共服务，进一步推动多元化体育服务体系建设。
15. 承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置21个内设机构，包括：行政科室和事业科室，行政科室分别为：办公室、教育科、人事科、计划财务科、基建科、内部审计室、学前与民办教育科、德育宣传科、安全与营养计划科、县人民政府教育督导室、教育党工委办公室、体育科；事业科室为禄劝彝族苗族自治县招生考试委员会办公室、少团工委办公室、人才服务中心教育分中心、教研室、学生资助管理中心、青少年校外活动中心、勤工俭学办公室、教育信息化和仪器管理办公室、县体育场。所属单位44个，分别是：
1. 禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）
2. 禄劝彝族苗族自治县第一中学
3. 禄劝彝族苗族自治县教师进修学校
4. 禄劝彝族苗族自治县职业高级中学
5. 禄劝彝族苗族自治县民族实验中学
6. 禄劝彝族苗族自治县幼儿园
7. 禄劝彝族苗族自治县九龙中心学校
8. 禄劝彝族苗族自治县九龙中学
9. 禄劝彝族苗族自治县马鹿中学
10. 禄劝彝族苗族自治县马鹿中心学校
11. 禄劝彝族苗族自治县皎平渡中心学校
12. 禄劝彝族苗族自治县则黑中学
13. 禄劝彝族苗族自治县则黑中心学校
14. 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学
15. 禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校
16. 禄劝彝族苗族自治县汤郎中学
17. 禄劝彝族苗族自治县中屏乡中心校
18. 禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校
19. 禄劝彝族苗族自治县中屏中学
20. 禄劝彝族苗族自治县团街中学
21. 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校
22. 禄劝彝族苗族自治县乌东德中心学校
23. 禄劝彝族苗族自治县乌东德中学
24. 禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校
25. 禄劝彝族苗族自治县翠华中学
26. 禄劝彝族苗族自治县茂山中心学校
27. 禄劝彝族苗族自治县云龙中学
28. 禄劝彝族苗族自治县茂山中学
29. 禄劝彝族苗族自治县翠华乡中心学校
30. 禄劝彝族苗族自治县屏山镇屏山小学
31. 禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校
32. 禄劝彝族苗族自治县秀屏中学
33. 禄劝彝族苗族自治县屏山镇中学
34. 禄劝彝族苗族自治县民族小学
35. 禄劝彝族苗族自治县秀屏小学
36. 禄劝彝族苗族自治县皎平渡中学
37. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学
38. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校
39. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校
40. 禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校
41. 禄劝彝族苗族自治县屏山中心幼儿园
42. 禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园
43. 禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园
44. 禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共44个,其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位43个。分别是：
1. 禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）
2. 禄劝彝族苗族自治县第一中学
3. 禄劝彝族苗族自治县教师进修学校
4. 禄劝彝族苗族自治县职业高级中学
5. 禄劝彝族苗族自治县民族实验中学
6. 禄劝彝族苗族自治县幼儿园
7. 禄劝彝族苗族自治县九龙中心学校
8. 禄劝彝族苗族自治县九龙中学
9. 禄劝彝族苗族自治县马鹿中学
10. 禄劝彝族苗族自治县马鹿中心学校
11. 禄劝彝族苗族自治县皎平渡中心学校
12. 禄劝彝族苗族自治县则黑中学
13. 禄劝彝族苗族自治县则黑中心学校
14. 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学
15. 禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校
16. 禄劝彝族苗族自治县汤郎中学
17. 禄劝彝族苗族自治县中屏乡中心校
18. 禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校
19. 禄劝彝族苗族自治县中屏中学
20. 禄劝彝族苗族自治县团街中学
21. 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校
22. 禄劝彝族苗族自治县乌东德中心学校
23. 禄劝彝族苗族自治县乌东德中学
24. 禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校
25. 禄劝彝族苗族自治县翠华中学
26. 禄劝彝族苗族自治县茂山中心学校
27. 禄劝彝族苗族自治县云龙中学
28. 禄劝彝族苗族自治县茂山中学
29. 禄劝彝族苗族自治县翠华乡中心学校
30. 禄劝彝族苗族自治县屏山镇屏山小学
31. 禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校
32. 禄劝彝族苗族自治县秀屏中学
33. 禄劝彝族苗族自治县屏山镇中学
34. 禄劝彝族苗族自治县民族小学
35. 禄劝彝族苗族自治县秀屏小学
36. 禄劝彝族苗族自治县皎平渡中学
37. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学
38. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校
39. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校
40. 禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校
41. 禄劝彝族苗族自治县屏山中心幼儿园
42. 禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园
43. 禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园
44. 禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校
纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员4343人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4320人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4264人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1778人（离休0人，退休1778人）。年末在校学生45441人。年末遗属390人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
1. 深化教育改革，全面提升教育教学质量。(1)深化教育合作交流，强化队伍建设；（2）立足中小学教科研基地，加强教师培训，加强教育教学研究；（3）加快推进中小学、幼儿园教育全面发展；（4）大力实施教育“三名工程”。
2. 加大控辍保学力度,义务教育阶段就学有保障。继续实施“双线十人制”，政府线落实控辍，教育线负责保学，确保建档立卡户学生零辍学，确保义务教育阶段辍学率控制在国家规定范围内。
3. 贯彻落实好国家、省、市的“两免一补”阳光政策以及《禄劝教育扶贫方案》，精准扶助贫困学生，实施好农村家庭学生高中阶段免费教育。
4. 增强安全教育，狠抓校园安全，继续维护校园安全态势。
5. 创新督导机制，巩固提高义务教育均衡发展成果，继续开展各级各类学校现代教育督导评估工作。
6. 完善基础建设，扩大资源共享；加快教育现代化建设，不断改善教育教学环境。
7. 加强教学管理，创建科学规范特色学校。（1）开展普法教育，依法行政，优化管理；（2）完善管理制度，规范办学行为，推进依法治校；（3）创新办学思路，着力开展特色学校创建。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县教育体育局系统汇总2024年度收入合计1141710252.80元。其中：财政拨款收入1068382533.54元，占总收入的93.58%；无上级补助收入；事业收入6157773.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.54%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入67169946.26元，占总收入的5.88%。
与上年相比，收入合计减少116734247.20元，下降9.28%。其中：财政拨款收入减少807466.46元，下降0.08%；事业收入减少6208527.00元，下降50.21%；其他收入减少109718223.56元，下降62.03%。主要原因是教职工老龄化退休人员增多，社保等工资福利减少，项目资金减少，单位之间往来的资金减少，如三峡集团捐款减少，政府性基金预算财政拨款收入减少。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县教育体育局系统汇总2024年度支出合计1185337536.07元。其中：基本支出911231391.98元，占总支出的76.87％；项目支出274106144.09元，占总支出的23.13％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少30600848.70元，下降2.52%。其中：基本支出减少23340496.38元，下降2.50%；项目支出减少7260352.32元，下降2.58%。主要原因是基建项目支出减少，单位之间往来资金减少，政府性基金预算财政拨款收入减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县教育体育局系统汇总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出911231391.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出877409330.24元，占基本支出的96.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33822061.74元，占基本支出的3.71％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县教育体育局系统汇总机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出274106144.09元。其中，基本建设类项目支出25247548.00元。具体项目开支及开展工作情况：开展高中两免一补经费、薄弱环节改善与能力提升项目、课后服务经费、义务教育公用经费、义务教育寄宿生生活补助经费、中小学保安工资、义务教育困难生生活补助等支出。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县教育体育局系统汇总2024年度一般公共预算财政拨款支出1071724699.54元,占本年支出合计的90.42%。与上年相比减少5068892.60元，下降4.71%,完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5. 教育（类）支出 821974357.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的 76.70%，完成年初预算100%。主要用于教育管理事务13422917.75元，普通教育766290770.63元，职业教育33888981.24元，成人教育45965.00元，特殊教育4959952.19元，进修及培训1049371.18元，其他教育支出2316400.00元。
6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出676001.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算100%。主要用于体育场馆及群众体育支出。
8. 社会保障和就业（类）支出104193294.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.72%，完成年初预算100%。主要用于社会保障和就业支出及死亡抚恤费支付。
9. 卫生健康（类）支出 76993168.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.18%，完成年初预算100%。主要用于医疗支出。
10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。
13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。
16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出 67887876.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.33%，完成年初预算100%。主要用于住房公积金支出。
20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。
23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，决算为6000.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年持平。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为6000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算支出6000.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为6000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县教育体育局系统汇总2024年机关运行经费支出1545898.75元，比上年增加733117.60元，增长111%,主要原因是机关人员增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县教育体育局系统汇总资产总额1831115552.44元，其中，流动资产200843743.58元，固定资产713442655.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程887805569.56元，无形资产29023584.26元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加98011352.44元，其中固定资产减少1657444.96元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值320000.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012800236001111
禄劝彝族苗族自治县教育体育局系统汇总 2024年决算公开表20251027110820088
