监督索引号53012800257101000

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

贯彻执行党中央、国务院和省、市党委、政府关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，并组织实施。承担县委编委的日常工作。承办上级机关交办的其他事项。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室共设置4个内设机构，包括：综合科、机构编制科、登记管理科、政策法规科和监督检查科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位编报范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末共有遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、 重点工作概述

一是抓党建聚合力。始终坚持把党的领导与实践目标紧密结合，规范开展“三会一课”、主题党日活动、领导干部讲党课、主题教育和民主生活会等。

二是抓调研添动力。以“班子领题、科室参与”开展调研，报送调研报告3篇,2篇被专题推送。

三是抓纪律助清廉。紧扣清廉云南建设禄劝实践要求，全面落实党风廉政建设主体责任。

四是抓学习教育。运用“第一议题”学习党的二十届三中全会精神，积极参加理论学习中心组集中学习，主要领导开展专题宣讲。

五是抓业务能力提升。按照年初制定的工作计划，全面完成各项工作任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：本部门2024年度无国有资本经营预算、政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算、政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计2339195.95元。其中：财政拨款收入2339195.95元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加211062.92元，增长9.92%。其中：财政拨款收入增加211277.29元，增长9.93%；其他收入减少214.37元，减少100%。1.财政拨款收入增加211277.29元是人员增加工资基数调增。2.其他收入减少主要原因是2023年个人所得税手续费收入214.37元。2024年无此项收入。

二、 支出决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计2339195.95元。其中：基本支出2140328.55元，占总支出的91.5％；项目支出198867.40元，占总支出的8.5％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加211277.29元，增长9.93%。其中，基本支出增加86408.20元，增长4.21%；项目支出增加124869.09元，增长168.75%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出增加是因为人员增加导致工资基数调增；2.项目支出增加是因为2024年新增了办公电脑采购经费支出以及机构改革经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出2140328.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2019930.00元，占基本支出94.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14196.00元，占基本支出的5.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出198867.4元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

机构改革经费项目经费47097.40元，主要用于开展机构改革所必须支付的如会议、差旅、培训等费用。

办公电脑设备购置经费项目经费89320.00元，主要用于工作所需电脑设备采购。

专项业务经费50000.00元，主要用于禄劝县委编办业务开展。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2339195.95元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加211277.29元，增长9.93%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出1794774.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.73%,完成年初预算的100.00%。主要用于维持机构正常运转。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出206385.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%，完成年初预算的100.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出192189.80元、生活补助14196.00。  

9. 卫生健康（类）支出162942.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%，完成年初预算的100.00%。主要用于行政单位医疗支出97182.40元、公务员医疗补助支出60158.85元、其他社会保障缴费支出5600.95元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出175093.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于行政事业单位住房公积金支出175093.00元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于公务发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出114,950.00元，比上年增加了5448.55元，增长4.74%,主要原因是本年度部门预算安排的财政拨款收入增加。部门机关运行经费主要用于与单位正常运转有关的办公费、差旅费、电费、网络服务费等经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，中共禄劝彝族苗族自治县委机构编制委员会办公室资产总额247,267.5元，其中，流动资产95,454.58元，固定资产151,812.92元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加75,474.63元，其中固定资产增加75,474.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度无重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012800257101111

2024年度部门决算公开表（决算报表部分） - 编办20251027110209182