监督索引号53012800376201000

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 部门整体支出绩效自评情况表

十四、 部门整体支出绩效自评表

十五、 项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

履行“代表、服务、管理”职能，着力解决广大残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，践行“以人为本”的精髓，构建残疾人与社会文明共享、尊严共有的和谐社会，实现公平、公正、共享、共有的社会和谐。在残疾人事业中大力弘扬和实行人道主义，树立和落实“以人为本”的科学发展观，关注残疾人的价值、权益和自由，关注残疾人的生活质量、发展潜能和幸福指数，促进全社会理解残疾人的困难处境、尊重残疾人的独立人格、帮助残疾人实现自己的人生权利和价值，最终实现残疾人事业的全面发展。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、残疾人劳动就业服务站。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会

纳入禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2024年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、 重点工作概述

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会在上级残联、县委、县政府的关心领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握残疾人事业发展的新要求,把广大残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题落到实处。2024年主要开展：智力、精神残疾人和重度肢体残疾人托养服务；大、中专、在校高中残疾学生及残疾人子女助学补助；应届高校残疾人毕业生求职补助；三、四级持证残疾人城乡居民基本养老保险补助；持证残疾人城乡居民基本医疗保险补助；残疾人精准康复服务；残疾儿童康复服务；残疾人辅具适配；残疾人实用技术培训；残疾人创业就业扶持补助；残疾人基本服务状况和需求调查；残疾人证办理；残疾人文化体育宣传等工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2024年既没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2024年度收入合计11687626.03元。其中：财政拨款收入11687626.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加418189.44元，增长3.71%。其中：财政拨款收入增加418189.44元，增长3.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目资金增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2024年度支出合计14266534.55元。其中：基本支出2216513.53元，占总支出的15.54％；项目支出12050021.02元，占总支出的84.46％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2488854.49元，增长21.13%。其中：基本支出增加530948.23元，增长31.50%；项目支出增加1957906.26元，增长19.40%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是残疾人生活补助基本支出和项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会机构及残疾人事业工作正常开展支出2216513.53元。其中：基本工资、津贴补贴、残疾人生活补助经费支出2125113.53元，占基本支出的95.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91400.00元，占基本支出的4.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12050021.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元，重点项目支出情况：

1. 2024年度智力、精神残疾人和重度肢体残疾人托养服务项目经费1140000.00元，主要用于为处于就业年龄段(年满16周岁至法定退休年龄)、持有效《中华人民共和国残疾人证》的智力、精神及重度肢体残疾人提供托养服务;

2. 2024年度大、中专、在校高中残疾学生及残疾人子女助学补助项目经费473500.00元，主要用于保障残疾学生和残疾人子女平等接受教育的权利，对考取大、中专残疾学生、残疾人子女和在校高中残疾学生及残疾人子女进行助学补助；

3. 2024年度三、四级持证残疾人城乡居民基本养老保险补助项目经费1219000.00元，主要用于为减轻困难群体参保缴费负担,推进社会保险法定人员全覆盖,持续做好残疾人社会保险帮扶，对符合缴纳城乡居民基本养老保险条件的三、四级持证残疾人按最低参保缴费档次标准 200.00元代缴城乡居民基本养老保险保费。

4. 2024年度持证残疾人城乡居民基本医疗保险补助项目经费6060640.00元，主要用于鼓励和帮助残疾人积极参加城乡居民基本医疗保险，实现残疾人“病有所医、医有所保”，对持证残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予全额补助；

5. 2024年度残疾康复救助项目经费1125058.57元，主要用于为视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务；为全县持证残疾人开展精准康复服务、为有需求的持证残疾人开展辅具适配。通过系列康复救助举措，不仅有效减轻了残疾人的功能障碍、显著改善其身体与生活功能，更让“人人享有基本康复服务”的目标落到实处，为残疾群体提升生活质量、增强社会参与能力注入了坚实力量。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出12358730.33元,占本年支出合计的86.63%。与上年相比增加2203340.54元，增长21.70%,完成年初预算的248.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出11957471.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.75%,完成年初预算的261.50%，主要用于机关事业单位行政运行支出（2081101项）1416229.26元； 残疾人康复（2081104项）711036.90元；残疾人就业和扶贫（2081105项）1896676.42元；其他残疾人事业支出（2081199项）7608670.35元。

9. 卫生健康（类）支出231507.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%,完成年初预算的89.63%，主要用于其他行政事业单位医疗支出（2101199项）6553.96元；行政单位医疗（2101101项）98940.10元；事业单位医疗（2101102项）31174.76元；公务员医疗补助（2101103项）94838.88元；

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。     

19. 住房保障（类）支出169751.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%,完成年初预算的119.56%，造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，决算为6000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加5120.00元，增长581.82%，增长原因是2024年足额收到年初预算6000.00元，圆满完成本年度工作。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为6000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5120.00元，增长581.82%，增长原因是2024年足额收到年初预算6000.00元，圆满完成本年度工作；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为6000.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加5120.00元，增长581.82%，增长原因是2024年足额收到年初预算6000.00元，圆满完成本年度工作任务。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为6000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5120.00元，增长581.82%，增长原因是2024年足额收到年初预算6000.00元，圆满完成本年度工作；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年足额收到年初预算6000.00元，圆满完成本年度工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 购置车辆0.00辆。

3. 安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2024年机关运行经费支出91400.00元，比上年增加21347.45元，增长30.47%,主要原因是增加了办公费、差旅费等支付。部门机关运行经费主要用于本单位水、电费、差旅费、公务用车运行维护费、印刷费、福利费等支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会资产总额2226545.77元，其中，流动资产1102383.41元，固定资产869849.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产254313.09元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2676971.37元，其中固定资产增加4720.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6960.00元，其中：政府采购货物支出6960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表 13、附表 14、附表 15。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800376201111

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2024年度部门决算报表20251026051723435