监督索引号53012800256401000

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会是县委领导下的群团组织。其主要工作职责如下：

（1）宣传、贯彻和执行党和政府关于文艺工作的路线、方针、政策和法律法规。

（2）负责制定本县文学艺术发展规划并组织实施，负责制定并履行文联章程。

（3）负责对各团体（协会）会员开展联络、协调、服务工作。

（4）通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等项工作，对团体（协会）会员进行业务指导。

（5）加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，发展我县文化艺术事业。

（6）培养良好职业精神、职业道德，积极推进文艺创新，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

（7）反映团体（协会）会员和文艺人员的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。

（8）在县委、县政府和上级主管部门领导下，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

（9）挖掘整理民族民间文化遗产，总结文艺创作经验，开展民间文化交流活动，扩大友好往来，促进禄劝文化对外传播，努力对社会文明的进步作出贡献。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会。

纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、 重点工作概述

（一）强创作、促发展，夯实文艺精品基础。一是文艺精品竞相涌现。美术作品《润物无声》《红色记忆》、书法作品梅绍农《禄劝文史资料题词》入选“望乡”2024年昆明书画院年展。书画协会5名会员作品入选“昆明市书法家协会成立40周年会员书法作品展”。二是文艺阵地释放活力。高质量编辑出版2024年《轿子山文艺》4期，刊发文学作品78篇共计36万字，时政、书法、美术、摄影作品120幅。禄劝官方微信公众号魅力禄劝“禄劝文艺”专栏宣传推介本土文艺家作品24期、文艺采风活动作品20期、廉洁文化作品5期；举办庆祝新中国成立75周年优秀文艺作品线上展播活动，展出优秀文艺作品11期。三是文艺奖项成绩喜人。屏山小学吆噜合唱团作品《舂米歌》《水母鸡》荣获2024世界青少年合唱节 暨第一节大湾区合唱节——香港金奖、第二届西部学校音乐周展演活动一等奖。禄劝少年葫芦丝乐团获“我爱你中国一2024 中国云南葫芦丝、巴乌文化艺术节”全国邀请赛金奖。

（二）强服务、展作为，精心组织文艺活动。一是文艺志愿服务活动丰富多彩。组织书画家协会走进社区、高校、机关为广大群众和职工义务书写春联4场（次），送出对联、“福”字共计1000余幅（张）。组建禄劝县文艺志愿服务队，开展“弘书艺 传墨香”书画进校园、“梦回千年 牵手时尚指尖上的记忆”等文艺志愿服务活动4场（次），服务师生及群众10000余人次。统筹全县民间文艺队伍，开展文艺演出活动100余场（次）。举办“2024年致敬经典·爱与和平”主题音乐会，音乐会同步采取现场直播的方式开展，共吸引4.55万余人次观看。二是书画摄影展主题鲜明。坚持围绕中心、服务大局，紧扣县委、县政府重点工作开展创作，将党的声音和优质的文艺服务源源不断地送到群众身边，举办摄影展，展出优秀摄影作品200余幅(组）。组织100余名文艺家开展“一沐春风满地金”“品读乡愁 寻味中屏 ”等文艺采风活动4场（次），累计创作文学、摄影、书法作品220余件（幅、篇）。开展全民阅读推广活动，丰富群众精神文化生活，让群众享受到公共文化惠民政策，累计赠送书籍650余册，服务群众1000余人次。举办“古镇新韵·遇见美好”诗词书画摄影大赛等，共征集稿件200余件，评选出各类奖项59项。

（三）重管理、优服务，加强系统内部建设。一是加强管理水平。建立健全机制体制，制定优化机关《主席办公会议制度》《公文处理办法》《财务管理制度》《工作纪律制度》等8项制度，不断提高机关工作质量。提升协会规范化运行水平，召开协会领导班子工作会，了解协会运行情况，共同协商解决存在困难问题。加强指导，17个乡镇（街道）文联组织建设已走上正轨，稳步运行。二是加强服务能力。履行联络、协调、服务、指导功能并与师范大学、民族大学、省农科院等签订框架合作协议，常态化开展活动，促进协会高质量发展。与县政协加强合作，配合好县政协书画院，充分挖掘全县政协委员群体中的文学文艺爱好者，为他们多出作品、多出精品做好服务，搭好平台。联合团县委开展2024年“书写心愿 福到身边进基层迎新年”暨县青联委员联心交流志愿服务活动。联合县妇联开展“少年儿童心向党 我与祖国共成长”留守儿童“六一”文艺志愿服务活动。联合县医保局、县融媒体中心开展“禄劝医保 一生守护”征文绘画书法比赛。三是加强人才培养。坚持把人才队伍建设放在突出位置，强抓手、搭平台、正导向，多措并举促进人才成长。各协会抓好会员吸收工作，吸纳发展新鲜血液，会员人数突破500人。向中省更高水平平台推荐会员，实现了较大突破，目前，国家级会员1人，省级会员10人，市级会员50人。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年无政府性基金预算收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2024年度收入合计689596.02元。其中：财政拨款收入689596.02元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少19013.29元，下降2.68%。其中：财政拨款收入增加58436.23元，增长9.26%；其他收入减少77449.52元，下降100%。主要原因是相较上年人员增加，人员经费增加，财政拨款收入增加，但本年度无其他收入，其他收入减少部分大于财政拨款收入增加部分，收入合计减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2024年度支出合计712868.94元。其中：基本支出602059.34元，占总支出的84.46％；项目支出110809.6元，占总支出的15.54％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少60796.64元，下降7.86%。其中：基本支出增加95267.98元，增长18.8%；项目支出减少156064.62元，下降58.48%，主要原因是相较上年人员增加，人员经费增加，基本支出增加，但本年度减少代理记账项目，《轿子山文艺》编纂经费项目、宣传业务经费项目相较上年支出减少，基本支出增加部分小于项目支出减少部分，支出合计减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会正常运转的日常支出602059.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出602059.34元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。人员经费人均支出为200686.45元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障县文联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110809.6元。其中：基本建设类项目支出0元。

《轿子山文艺》编撰项目经费74507元，主要用于《轿子山文艺》期刊的印刷费、稿费支出；

宣传业务项目经费36302.6元，主要用于县文联开展日常宣传工作、文艺工作等支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出689596.02元,占本年支出合计的96.74%。与上年相比增加10417.52元，增长1.53%,完成年初预算的119.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出540489.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.38%,完成年初预算的199.22%。主要用于一是职工工资、津贴补贴、奖金等429680元，二是《轿子山文艺》编撰经费、宣传业务经费等110809.6元；造成预决算差异的主要原因是做2024年预算时实有2人，2024年1月调入1人，实有3人，工资、津贴补贴、奖金等增加。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

8. 社会保障和就业（类）支出57322.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%,完成年初预算的147.74%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出53266.33元，遗属生活补助4056元；造成预决算差异的主要原因是做2024年预算时实有2人，2024年1月调入1人，实有3人，养老保险缴费增加。

9. 卫生健康（类）支出44116.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%,完成年初预算的140.05%。用于行政事业单位医疗缴费44116.09元；造成预决算差异的主要原因是2024年预算时实有2人，2024年1月调入1人，实有3人，基本医疗保险、公务员医疗补助等缴费增加。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无该支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

19. 住房保障（类）支出47668元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%,完成年初预算的167.26%。用于单位职工住房公积金缴纳47668元；造成预决算差异的主要原因是做2024年预算时实有2人，2024年1月调入1人，实有3人，住房公积金增加。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无该支出。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无此项支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加,0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会资产总额18212.87元，其中，流动资产6663.24元，固定资产11549.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38236.57元，其中固定资产减少5186.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012800256401111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）(26)20251027102944405