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禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 单位基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：书记园长室、副书记室、副园长室、保教室、总务室、办公室、安保室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园作为二级预算单位纳入教育部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生378人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

在各级政府领导的正确领导下，在社会各界的关心支持下，结合《3-6岁儿童学习与发展指南》及民族地区教育特色，我园坚持“以幼儿为本、文化融合、科学保教”原则，构建覆盖城乡、普惠优质的学前教育体系。充分吸纳游戏化教学、UGS协同育人等前沿理念，强化民族文化传承与国家通用语言教育的有机结合，助力少数民族幼儿全面发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

一、 收入支出决算表

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2024年收入6308860.38元（其中：一般公共预算财政拨款收入5052455.38元，事业收入879835.00元，其他收入376570.00元）；年初结转和结余149195.22元。总计6458055.60元。2024年支出5968925.89元（其中：教育支出4923668.51元，社会保障和就业支出554647.36元，卫生健康支出6933.02元，住房保障483677.00元）；年末结转和结余489129.71元。总计6308860.38元。做到收支平衡。

二、 收入决算表

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2024年收入6308860.38元，其中财政拨款收入5052455.38元（其中：2050201学期教育4007198.00元，2050202小学教育0.00元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出554647.36元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.00元，2011199其他行政事业单位医疗支出6933.02元，2210201住房公积金483677.00元）；事业收入2050201学前教育879835.00元；其他收入376570.00元（其中：2050201学前教育376570.00元。

三、 支出决算表

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2024年支出5968925.89元，其中基本支出5293175.38元（其中2050201学前教育支出4247918.00元，2050202小学教育支出0.00元，2050299其他普通教育支出0.00元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出554647.36元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.00元，2011199其他行政事业单位医疗支出6933.02元，2210201住房公积金483677.00元）；项目支出675750.51元（其中：2050201学期教育支出675750.51元，）。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2024年度收入合计6308860.38元。其中：财政拨款收入5052455.38元，占总收入的80.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入879835.00元（含教育收费0.00元），占总收入的13.95%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入376570.00元，占总收入的5.97%。

与上年相比，收入合计增加535929.76元，增长9.28%。其中：财政拨款收入增加232820.76元，增长4.83%；上级补助收入增加/0.00元，增长0%；事业收入增加614779.00元，增长231.94%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少311670.00元，下降45.29%。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2024年度支出合计5968925.89元。其中：基本支出5293175.38元，占总支出的88.68％；项目支出675750.51元，占总支出的11.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加157590.67元，增长2.71%。其中：基本支出增加387322.76元，增长7.90%；项目支出减少229732.09元，下降25.37%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加\0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园机构正常运转的日常支出5,293,175.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,268,695.38元，占基本支出的99.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,480.00元，占基本支出的0.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出675,750.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

办公费223,955.01元

水费9578.82元

电费25984.04元

邮电费1680.00元

差旅费1679.00元

培训费55750.54元

劳务费232473.10元

委托业务费28800.00元

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出5052455.38元,占本年支出合计的84.65%。与上年相比增加232820.76元，增长4.83%,完成年初预算的97.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出4007198.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.31%,完成年初预算的99.23%，主要用于发放教师工资，造成预决算差异的主要原因是教师数减少1人。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出554647.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.98%,完成年初预算的80.88%，主要用于缴纳教师的养老保险单位部分、职业年金单位部分；造成预决算差异的主要原因是教师数减少1人。

9. 卫生健康（类）支出6933.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,完成年初预算的90.99%，主要用于缴纳教师工伤保险；造成预决算差异的主要原因是教师数减少1人。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。19.住房保障（类）支出483677.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%,完成年初预算的105.79%，主要用于缴纳教师住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是2025年1月住房公积金基数调整。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0.辆。

3. 安排国内公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，本年无此项支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园资产总额1189345.15元，其中，流动资产718404.45元，固定资产470940.70（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加413052.39元，其中固定资产增加19152.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800236001001111

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