监督索引号53012800432801000

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

2024年，县乡村振兴局深入学习贯彻中央、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果工作有关决策部署，严格贯彻落实过渡期内“四个不摘”要求，把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为政治任务，推动巩固拓展脱贫攻坚成果“四个落实”，促进脱贫人口持续增收，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合科、计划财务科、项目管理科、社会扶贫科、老区建设科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属2人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述。）

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 聚焦群众收入水平变化和“两不愁三保障”、饮水安全巩固情况，充分运用行业部门信息分析和云南省“政府救助平台”两种手段，严格实行“一月一上报、一月一分析、一月一交办、一月一帮扶”工作机制，紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫户及突发严重困难户等重点人群，持续实施常态化监测，全面推进大排查工作，并根据监测排查对象的风险类别和发展需求及时开展针对性的帮扶，启动当月核查、次月帮扶机制，对存在风险的农村低收入人群进行及时干预、全力帮扶、动态清零，坚决确保不发生规模性返贫。

2. 始终紧盯影响“三保障”及饮水安全的突出问题，持续强化教育、医疗、住房、饮水等的巩固提升，加大义务教育“控辍保学”工作力度，确保适龄学生义务教育阶段失学辍学全面清零、动态清零；全面落实基本医保、大病保险、医疗救助等多重保障，继续实施农村饮水安全巩固提升工程，认真组织实施农村供水保障3年专项行动，全面巩固提升农村供水保障率和水质达标率。

3. 按照农村居民和脱贫人口持续增收三年行动计划，深入实施“产业强县”战略，通过培育壮大县域特色产业、积极引进新型经营主体、健全“双绑”利益联结机制和加大转移就业力度、盘活农村资源资产、推进“村集体经济强村”工程等有力措施，深入挖掘经营性收入，努力增加工资性收入，积极释放财产性收入，有效拓展转移性收入，千方百计确保农民收入持续较快增长。

4. 完善乡村规划编制，做实做细“干部返乡规划家乡行动”，画好乡村未来发展愿景图、空间规划控制图、特色风貌管控图。实施乡村建设行动，严格对照“百县千乡万村”国家乡村振兴示范乡镇、示范村标准，组织开展“百县千乡万村”乡村振兴示范创建工作，力争打造出我县做有标杆、行有目标、学有榜样的具有禄劝特色的“百县千乡万村”乡村振兴示范村创建样榜。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2024年度收入合计50235066.78元。其中：财政拨款收入50230002.70元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5064.08元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加10874167.10元，增长27.63%。其中，财政拨款收入增加10874167.10元，增长27.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加5064.08元，增长100.00%。主要原因是：增加社会保障和就业支出133110.59元，卫生和健康支出减少292787.17元。农林水支出11324275.05元，（其中：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加了20263205.10元，贷款奖补和贴息减少4551614.13元，农村基础设施建设增加1150000.00元）

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2024年度支出合计51861159.59元。其中：基本支出3478440.05元，占总支出的6.71％；项目支出48382719.54元，占总支出的93.29％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加11252814.13元，增长27.71%。其中：基本支出减少2434211.57元，下降41.17%；项目支出增加13687025.70元，增长39.45%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：卫生和健康支出减少292787.17元，住房保障支出减少285367.29元，农林水支出11324275.05元，（其中：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加20263205.10元，贷款奖补和贴息减少4551614.13元，农村基础设施建设增加1150000.00元）

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3478440.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3315581.05元，占基本支出的95.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148363.00元，占基本支出的4.27％。抚恤金等对个人和家庭的补助支出14496.00元，占基本支出的0.42％.

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48382719.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

生产发展类项目经费961005.68元，主要用于农林水相关工作的生产发展和运行。

贷款奖补和贴息项目经费11172125.97元，主要用于乡村振兴项目贷款奖补和贷款贴息。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目经费36249587.89元，主要用于巩固脱贫攻坚和乡村振兴相关项目经费支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出51861159.59元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加11252814.13元，增长27.71%,完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5、 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6、 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7、 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8、 社会保障和就业（类）支出713028.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%，完成年初预算的100.00%。

9、 卫生健康（类）支出273630.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，完成年初预算的49.86%。

10、 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11、 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12、 农林水（类）支出50628615.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.62%,完成年初预算的100.00%。

13、 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14、 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15、 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16、 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17、 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18、 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19、 住房保障（类）支出245884.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%,完成年初预算的100.00%。

20、 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21、 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22、 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23、 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24、 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25、 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26、 抗疫特别国债安排的（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

无因公出国（境）费支出，上年无此项支出；无公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年不变，上年无此项支出；无公务接待费支出，上年无此项支出；无具体是国内接待费支出，上年无此项支出；无国（境）外接待费支出，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是本年度未发生公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：无因公出国（境）费支出，上年无此项支出；无公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年不变，上年无此项支出；无公务接待费支出，上年无此项支出；无具体是国内接待费支出，上年无此项支出；无国（境）外接待费支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次XX人。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等产生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局部门2024年机关运行经费支出148363.00元，比上年减少91057元，下降38.03%,主要原因是办公费、工会费、福利费等减少。部门机关运行经费主要用于日常单位运转支出的办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局部门资产总额2171597.44元，其中，流动资产2154091.27元，固定资产17506.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）1752697.44元，其中固定资产（减少）8093.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额XX元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012800432801111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分） - 振兴局20251027091710780