禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2024年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，并做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级单位交办的其他事项。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共8个。其中，行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1. 党政综合办公室
2. 基层党建办公室
3. 经济发展办公室
4. 社会事务办公室（退役军人服务站）
5. 平安法治办公室
6. 党群服务中心（新时代文明实践所）
7. 综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）
8. 农业农村发展服务中心
纳入禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
2024年以来，在“十四五”规划承上启下、现代化建设开篇起步、高质量发展提质进位的关键时期，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及党的二十届三中全会精神，学思想、拼经济、稳增长、惠民生，克难奋进、砥砺前行，全乡经济整体回升向好，呈现基础稳、活力强、韧性大、后劲足的良好态势，社会大局和谐稳定，高质量发展的动能更加强劲。回顾过去一年，我们主要开展了以下工作：
（一）凝心聚力抓产业谋发展，经济发展质量不断向好
我们坚持产业为基、特色为根、富民为要，及时优化产业结构，优化产业布局，精心培育特色产业，现代农业体系不断构建。传统农业提质增效。全年种植粮食作物4.164万亩；养殖生猪17813头，肉牛3182头，黑山羊42253头，禽类约7.6万羽；预计实现农业总产值约3.12亿元，畜牧业总产值约1.26亿元。特色产业蓬勃发展。完成烤烟种植2050亩，产值1028.5万元，种植中药材8500亩，预计实现产值超7000万元，种植特色水果400亩、工业大麻200亩，以“党组织+企业+合作社+农户”产业发展模式，新培育、引进农业企业（合作社）3家，实施中药材产业项目2个。推动文旅融合发展。积极推进乡村旅游多元化发展，以杜鹃花海保护开发为载体，加快发展和壮大杜鹃花海旅游服务接待业、商贸物流业和其他新兴服务业，带动皎马路10余公里樱花大道、干塘子生态旅游示范村建设和风貌岭等万亩草甸休闲观光产业开发，不断促进农文林旅融合蓬勃发展。
（二）坚定不移抓统筹促振兴，乡村环境面貌持续改善
我们坚持以富裕马鹿塘建设为目标，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。全力巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”，精准加强动态监测和帮扶，用好“一平台、三机制”，确保不发生规模性返贫。全乡1380户脱贫户、191户监测户全面落实“一户一策”帮扶措施，对新识别监测对象6户24人精准实施帮扶政策，发放农户小额贷款355户1680万元，发放省外务工及省内跨州市务工交通费补贴169人13.95万元，设置扶贫公益岗位185个；2024年脱贫户和监测户人均纯收入16471.99元，同比增长24.42%。基础设施不断完善。全面提升全乡的基础设施水平，改善居民的生活环境，道路交通方面，协调争取624万元完成麻科作村、撒马基村合计10.38公里自然村通村公路建设，投入15万元对全乡路段进行道路保通及安全治理，全年养护乡村道路22公里；水利设施方面，投入46.5万元完成老木德村、马鹿塘村、赊角村、普福村和麻科作村人饮安全提升改造工程；公共服务方面，投入25万元完成赊角村村小组活动室提升改造，投入470万元完成马鹿塘村马铃薯及中药材等农特产品仓储加工中心建设项目，公共服务能力不断提升，群众生活品质有效增强。人居环境显著提升。建立人居环境整治长效管理机制，常态化开展农村人居环境整治，乡域逐步干净整洁、规范有序，统筹推进城乡绿化美化三年行动、厕所革命，新建改建户厕60座，“红黑榜”评比活动纵深推进，各村公路沿线、活动室、厕所及村庄“四乱五堆”整治提升成效明显。
（三）全力以赴办实事惠民生，群众生活品质稳步提高
我们坚持以幸福马鹿塘建设为追求，牢记“政府”前面有“人民”，牢记为民造福是最大政绩，用心用情用力解决群众最关心的民生问题。坚持教育优先发展战略，统筹5万元资金支持马鹿塘中心学校信息化教室建设，发放“雨露计划”补助资金249人53.2万元，持续抓好控辍保学、教育资助等教育保障工作。医疗保障全面加强，持续推进基本公共卫生服务，家庭医生签约服务10,967人，免费义诊669人，积极联系市级三甲医院送医下乡，做好全乡结核病筛查工作。计生工作扎实推进，申报生育补助46户14.98万元，收缴计生家庭意外伤害保险1756人17.569万元。社会保障全面落实，发放特困供养对象106人特困资金126.32万元，发放农村低保345户562人低保补助258.43万元，发放临时救助326人45.92万元、困难残疾人生活补贴186人20.09万元、重度残疾人护理补贴272人31.4万元，发放孤儿生活补助资金5人8.24万元、事实无人抚养儿童生活补助资金4人5.08万元。双拥工作不断加强，全年为部队输送9名优秀青年，其中大学毕业生4人，发放优抚对象补助105人124.14万元。稳岗就业积极推进，集中开展技能培训2期155人，农村劳动力转移就业9047人。“两保”扩面增效，医疗保险参保18687人，养老保险参保13652人，特殊群体户参保率均达到100%，人民群众获得感、幸福感和安全感持续提升。
（四）久久为功抓环保重治理，生态环境质量整体向好
我们坚持以生态马鹿塘建设为底色，统筹推进山水林田湖草沙系统治理、源头治理、综合治理，持续抓好生态环境保护工作。守牢耕地保护红线，按照“坚决果断、全面整改”的原则，整改耕地流出图斑704.7亩。保持“违建必拆”的高压态势，对违法占地行为“零容忍”，拆除违法占地、违法建筑物4716平方米，生活垃圾、污水治理项目加紧推进。全面落实河（湖）长制、长江流域“十年禁渔”工作，乡村级河长常态化巡河98次，开展长江禁渔联合巡查14次，强化水资源管理和保护，小板桥水库、大河边水库周边环境整治效果明显；深入实施封山育林、人工造林、退耕还林等工程，推进完成万亩林病虫害防治工程，治理华山松病虫害4584亩，封山育林1.93万亩，森林抚育1900亩，义务植树2200株，全乡森林覆盖率达63.25%，申请开挖森林防火通道5条51.1公里，林长制不断深化，195名乡村组林长常态化巡林，全年未发生森林火灾和林业事故。
（五）毫不动摇防风险保安全，社会大局保持和谐稳定
我们坚持以和谐马鹿塘建设为保障，高效统筹高质量发展和高水平安全，有形有感有效推进铸牢中华民族共同体意识建设，各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。坚持统筹发展和安全，深入推进普法强基补短板专项行动，依托“2＋3（1）＋N”机制实体化运行，开展普法宣传32场次，召开群众“火塘会”200余场次，切实把问题消除在萌芽状态，把矛盾化解在基层，做到小事不出村、大事不出乡，实现全年“零命案”。全面落实领导包案化解制度，始终筑牢信访维稳防线，强化排查预警机制，加大重点领域矛盾纠纷的排查、化解、稳控力度，排查化解矛盾纠纷107起，办结12345信访件97件，办结率100%。严厉打击各类违法犯罪活动，常态化开展扫黑除恶专项行动，刑事打处7人，行政拘留24人，交通违法查处695起，打击两卡人员12人，开展反诈宣传10期，交通安全宣传6期。严格落实应急管理、防灾减灾、安全生产目标责任制，开展应急演练1次，开展安全生产大检查大排查大整治专项行动4次，全覆盖检查生产经营单位，整改道路交通、食品药品、校园周边等领域问题隐患40余处，实现全年安全生产事故“零发生”。常态化开展宗教领域风险隐患排查，持续整治非法宗教活动，严密防范意识形态领域渗透破坏，以更高效能、更优治理，维护社会大局稳定。
（六）从严从实转作风提效能，政府自身建设全面加强
我们坚持依法行政，持续推进政府系统全面从严治党向纵深发展。政治建设持续加强，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻落实乡党委各项安排部署，坚决维护乡党委总揽全局、协调各方的领导地位，以实际行动坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。依法行政持续推进，深入贯彻习近平法治思想，坚决维护宪法法律权威，强化法治意识，健全依法决策机制，推动政府机构、职能、权限、程序、责任法定化，自觉接受乡人大及社会各界监督，办理第十一届人民代表大会第三次及第四次会议人大代表建议31件，办复率均为100%。严格执行民主集中制，坚持“三重一大”事项集体研究，坚持带头过紧日子，“三公”经费应压尽压，纵深推进党风廉政建设和反腐败工作，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深入推进作风革命、效能革命，大力弘扬“马上就办、真抓实干”作风，力戒形式主义、官僚主义，坚决不打糊涂仗、不搞花架子、不当太平官，政府行政效能和服务能力进一步提升。
同时，人民武装、工会、共青团、妇女、儿童、红十字等事业和科技、气象、防震、档案、电力电信、邮政、机关事务等工作都取得了新进步。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2024年度收入合计24632850.55元。其中：财政拨款收入21096471.31元，占总收入的85.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3536379.24元，占总收入的14.36%。
与上年相比，收入合计减少1020491.89元，下降3.98%。其中：财政拨款收入增加2819280.87元，增长15.43%；无上级补助收入；无事业收入增加；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少3839772.76元，下降52.06%。主要原因是2024年新招录1名行政人员、4名事业人员且行政事业单位增资调整工资导致人员经费较上年度增加，故财政拨款收入较上年度增加；上年度和本年度都将非财政拨款收入纳入其他收入编入决算，本年度非财政拨款收入减少，故其他收入也减少。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2024年度支出合计36432702.16元。其中：基本支出30396616.57元，占总支出的83.43％；项目支出6036085.59元，占总支出的16.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加7557672.01元，增长26.17%。其中：基本支出增加5187258.54元，增长20.58%；项目支出增加2370413.47元，增长64.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年行政事业单位增资调整工资导致人员经费较上年度增加，故基本支出增加；2024年度新增项目较多因此项目支出增长率也较大，具体项目支出一是马鹿塘乡云龙水库水源保护区农村污水治理项目600000.00元，二是马鹿塘乡2024年上海援滇专项资金4601600.00元，三是马鹿塘乡村委会党建及运转经费500000.00元，四是马鹿塘乡乡镇党建及业务专项经费300000.00元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30396616.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18430026.15元，占基本支出的60.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11966590.42元，占基本支出的39.37％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6036085.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目支出如下：马鹿塘乡普福村委会普福一组村内道路及太阳能路灯安装项目经费40,000.00元，主要用于普福村委会普福一组村内道路硬化及太阳能路灯安装；马鹿塘乡云龙水库水源保护区农村污水治理项目经费600,000.00元，主要用于水源保护区农村污水治理；马鹿塘乡2024年上海援滇专项项目经费4,601,600.00元，主要用于支持脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果，持续改善乡村基础设施条件和公共服务水平，促进脱贫人口持续稳定增收,提升可持续发展能力；马鹿塘乡村委会党建及运转经费500,000.00元，主要用于各村委会开展党建各项工作发生的办公费、差旅费、会议费、培训费等支出，以保障各村委会正常运转。马鹿塘乡乡镇党建及业务专项经费283,879.59元，主要用于开展各项工作过程中发生的办公费、差旅费、会议费、培训费等支出，以保障政府机关正常运转。马鹿塘乡2024年日常养护资金经费10,606.00元，主要用于完成乡级道路、村级道路日常养护。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出21,096,471.31元,占本年支出合计的57.91%。与上年相比增加2,820,496.87元，增长15.43%,完成年初预算的118.10%。主要原因是2024年度本部门新增加预算项目，项目支出增加2,370,413.47元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出4,294,980.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.36%,完成年初预算的96.79%。主要用于主要用于政府、财政、党委的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、工资福利、社会保障等行政运行经费和人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度厉行节俭，年初预算经费有剩余。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出235,907.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%,完成年初预算的109.24%。主要用于文化广播中心的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年行政事业单位人员有变动且存在增资调整，导致支出超预算。
8. 社会保障和就业（类）支出1251284.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%,完成年初预算的91.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业和村委会人员工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度有人员调出，社会保障经费支出比年初预算经费减少。
9. 卫生健康（类）支出870657.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%,完成年初预算的86.98%。主要用于计生的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，以及行政事业单位人员医疗保障缴费和公务员医疗保障；造成预决算差异的主要原因是2024年度有人员调出，卫生健康类经费支出比年初预算经费减少。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
11. 城乡社区（类）支出530570.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%,完成年初预算的98.90%。主要用于城建中心的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度厉行节俭，年初预算经费有剩余。
12. 农林水（类）支出13090605.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.05%,完成年初预算的137.95%。主要用于农业、林业、水务的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；退耕还林地抚育资金支出；农危改查缺补漏专项资金支出；对村集体经济组织的补助资金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年行政事业单位人员有变动且存在增资调整，农林水类人员较多，导致支出超预算。
13. 交通运输（类）支出10606.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于农村公路养护补助资金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度初未对道路养护项目进行预算，年中却进行了该项目预算增加。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
19. 住房保障（类）支出811859.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%,完成年初预算的99.51%。主要用于机关事业单位人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度有行政事业人员变动，故住房保障类支出略少于年初预算数。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无该支出。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为14171.39元，完成年初预算的78.73%；支出决算较上年减少2636.61元，下降15.69%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为14171.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的78.73%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2636.61元，下降15.69%；公务接待费支出决算较上年增加，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为14171.39元；支出决算较上年减少2636.61元，下降15.69%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为14171.39元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度未合理地对预算数进行安排，未将公务用车运行维护费纳入年初预算，却发生了公务用车运行维护费支出，导致决算数大于预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2636.61元，下降15.69%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度严格遵循“厉行节约”规定，切实压减“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：
1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2. 购置车辆0.0辆。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人次。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2024年机关运行经费支出283879.59元，比上年减少18701.14元，下降6.18%,主要原因是优化支出结构、机关运行经费支出降低。部门机关运行经费主要用于政府机构和村委会办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费支出。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府资产总额49115825.60元，其中，流动资产23437555.58元，固定资产9428769.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程16224500.46元，无形资产0.00元（净值），其他资产25000元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5326874.40元，其中固定资产增加2945768.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府无其他重要事项的情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
监督索引号53012803100201111
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2024年度部门决算报表20251022043526194
