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禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

1. 做好农村劳动力转移和跨地区有序输出服务；

2. 做好就业培训服务；

3. 做好高校毕业生就业创业服务、就业援助和特殊群体就业服务、大众就业创业服务；

4. 做好专项就业资金使用管理工作。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心作为二级预算单位被纳入禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2024年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、 重点工作概述

2024年，禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心积极开展转移就业百日行动，春风行动，通过全面宣传发动、线上线下招聘、劳务协作、送岗下乡、集中护送、千人赴疆务工增收、加强乡村公益岗和就业帮扶车间管理，认真落实就业扶持政策等行动措施，全力推动稳就业工作。

1. 城镇就业工作。提供有效就业岗位1874个，完成任务数1200个的156%；城镇新增就业1236人，完成任务数1000人的123.6%；城镇失业人员再就业644人，完成目标任务140人的460%；就业困难人员再就业663人，完成目标任务135人的491%；2024年开发城镇公益性岗位305个，安置就业困难人员265人，累计发放岗位补贴428.417万元。办理就业登记3865人次，办理失业登记4546人次，办理就业创业证3855本；企业吸纳脱贫劳动力享受税收减免已通过7家企业申请，共计10人享受累计78000元税收减免。园商及非国有企业吸纳劳动者就业补贴2人累计2000元。

2. 开展农村劳动力转移就业工作。期末实现农村劳动力转移就业17.102万人次（含脱贫劳动力4.1万人次），完成目标任务数17.1万人（含脱贫劳动力4.1万人）的100%（100%）。其中省外转移就业1.0336万人（含脱贫劳动力3445人），完成目标任务数8000人（含脱贫劳动力1970人）的129.2%（174.87%）；省内转移就业10.2509万人（含脱贫劳动力2.2369万余人）、县内转移就业5.8175万人（含脱贫劳动力1.5186人）。2024年新增转移输出农村劳动力16000人次（脱贫劳动力5000人次，完成目标数16000人（脱贫劳动力5000人次）的100%。开展集中护送工作。协调安排专车专列集中护送五批次农村劳动力989人到上海、杭州、福州、新疆等地务工，通过直播带岗、云端送岗集中护送156人至安徽芜湖市湾沚区务工。开展沪滇劳务协作工作。开展线下线上招聘会22场，提供就业岗位77090个。向上海转移农村劳动力53人（脱贫劳动力41人），完成目标任务53人（脱贫劳动力42人）的100%（100%）。向非上海转移就业997人（脱贫劳动力658人），完成目标任务的997人（脱贫劳动力658人）的100%（100%）。开展昆明市主城区帮扶工作。提供就业岗位7000个，向主城区转移农村劳动力3000人（脱贫劳动力2400人），完成目标任务3000人（脱贫劳动力2400人）的100%（100%）。精准安置贫困劳动力就业。巩固使用乡村公益岗1146个，安置脱贫户、监测户劳动力1146人。加强对31个就业扶贫车间的管理，吸纳农村劳动力1513人，其中脱贫劳动力483人。

3. 开展就业培训工作。在农村劳动力培训工作方面，累计完成农村劳动力转移培训21582人次，农村劳动力等就业重点人员技能培训3582人次（脱贫劳动力3187人次）完成目标任务3000人次的119.4%。完成引导性培训1.8万人次（脱贫劳动力9000人）完成目标1.8万人（含脱贫劳动力9000人）的100%（100%），2024年我县兑付跨省务工交通补贴2836人，兑付金额283.6万元，兑付市外省内交通补贴1439人，兑付金额71.95万元，兑付帮扶车间吸纳脱贫劳动力就业补贴49万余元。在企业职工技能提升培训工作方面，培训111人，合格101人。

4. 开展创业贷款工作。创业担保贷款扶持创业404人，发放贷款10027万元，带动就业921人，完成目标任务扶持创业345人的117%。其中：“贷免扶补”扶持创业196人，发放贷款4654万元，带动就业439人，完成目标任务扶持创业184人的106%；个人创业担保贷款扶持创业207人，发放贷款4973万元，带动就业482人，完成目标任务扶持创业161人的128.57%。小微企业贷款扶持创业1户，发放贷款400万元，带动就业6人；2024年开发城镇公益性岗位305个，安置就业困难人员265人，累计发放岗位补贴428.417万元。

5. 开展人才服务工作。管理全县就业见习基地100家，开发见习岗位103个，累计在岗人员182人，新增见习人员96人，完成任务的80%。复核2022年“春城大学生创业行动”项目3家企业11万元；完成吸纳高校毕业生就业补贴0.5万元，高校毕业生来昆留昆就业补贴1.2万元，落户补贴0.2万元的补贴申报工作。完成流动人员档案录入9113份。

6. 开展重点就业群体就业服务工作。为62家县内用人单位提供了招聘服务，提供有效就业岗位1786个，为190个就业困难人员推荐工作岗位，求职登记400多人次，对接成功280多人，发布了16场招聘会信息，办理灵活就业社保补贴133人，发放补贴819672.81元。开展高校毕业生、退役军人专场招聘会9场次。服务待业、失业人员，未就业等高校毕业生、退役军人等特殊就业群体8690人次，拨打服务电话7600多次，提供有效就业岗位77230多个，收到求职简历13340份，达成就业意向6910人。

7. 开展高校毕业生、流动人员人事档案管理工作。管理高校毕业生档案16987份，流动人员人事档案2770份。提供档案查询551人次，转工资福利科办理退休手续62人次。接收高校毕业生（流动人员）档案2515份、转出385份，出具考研生政审材料26份，提供党员材料核查核实14人次，持续开展企业职工人事档案整理、电子文档录入工作，共整理录入2024届高校毕业生档案2230份。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心没有一般公共预算财政拨款基本支出决算，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表。

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心没有国有资产使用情况，故《国有资产使用情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2024年度收入合计20,600,899.81元。其中：财政拨款收入20,600,899.81元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入，占总收入的0.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加10,771,992.13元，增长109.60%。其中：财政拨款收入增加10,771,992.13元，增长109.60%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2023年项目资金合计3,056,314.73元结转至2024年，就业补助资金较2023年增加6,860,677.40元，增加2024年省级就业见习补贴资金和社会（村）基层治理专项补助经费1,070,000元，减少省对下人力资源和社会保障专项资金105,000元，减少2022年“春城大学生创业行动”资助资金110,000元，合计增加10,771,992.13元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2024年度支出合计20600899.81元。其中：项目支出20600899.81元，占总支出的100％；无基本支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加10771992.13元，增长109.6%。其中：项目支出增加10771992.13元，增长109.60%；无基本支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2023年项目资金合计3056314.73元结转至2024年，就业补助资金较2023年增加6860677.40元，增加2024年省级就业见习补贴资金和社会（村）基层治理专项补助经费1070000元，减少省对下人力资源和社会保障专项资金105000.00元，减少2022年“春城大学生创业行动”资助资金110000.00元，合计增加10771992.13元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20600899.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

社会保障和就业项目经费18845860.81元，其中10992565.99元用于就业创业服务补贴、37630.00元用于公益性岗位补贴、7723888.96元用于就业见习补贴、91775.86元用于其他就业补助支出。

2023-2024年上海援滇项目经费1755039.00元，主要用于乡村公岗服务岗补贴发放。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出20600899.81元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加10771992.13元，增长109.6%,完成年初预算的475%。主要原因是年初预算为上年结转指标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

3. 国防（类）支出0.00元，0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

8. 社会保障和就业（类）支出18845860.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.48%,完成年初预算的436.84%。主要用于就业创业服务补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、其他就业补助支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算为上年结转指标。无其他支出。

9. 卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

12. 农林水（类）支出1755039.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%,完成年初预算的9100.07%。主要用于生产发展、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算为上年结转指标。无其他支出。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

26. 抗疫特别国债安排（类），占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800331600101111

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2024年度部门决算公开报表20251024053210501