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禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 单位基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：教务处、总务处、德育处、安全管理办公室、党政办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为禄劝彝族苗族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末在校学生163人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

管理育人、教书育人、服务育人，全面提高教育教学质量；完成普通中学教育教学工作。

1. 安全工作：坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，从而切实保障了师生安全和财产不受损失，维护学校正常的教育、教学秩序。

2. 控辍保学：实施双线责任制，开展拉网式排查和清理，真正做到“适龄生进得来、在校生留得住”。实施“校长包全校，办公室人员包片区，班主任包班级，教师包学生”五包责任制，形成层层有人抓的全员管理局面，确保工作落实到实处。

3. 以党的教育方针、社会主义核心价值观为导向，以全面落实学生核心素养为中心，不断充实完善“养德教育”体系；围绕“队伍建设、过程管理、开展活动”等途径，落实立德树人根本任务，为学生全面发展奠定基础。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2024年度收入合计5517877.63元。其中：财政拨款收入5224845.55元，占总收入的94.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入293032.08元，占总收入的5.31%。

与上年相比，收入合计减少436281.49元，下降7.33%。其中：财政拨款收入减少393976.77元，下降7.01%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少42304.72元，下降12.62%。主要原因是2023年9月有两位教师调出，导致2023年整体人员经费支出大于2024年。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2024年度支出合计5490346.35元。其中：基本支出4827829.16元，占总支出的87.93％；项目支出662517.19元，占总支出的12.07％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少459079.77元，下降7.72%。其中：基本支出减少263942.74元，下降5.18%；项目支出减少195137.03元，下降22.75%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2023年9月有两位教师调出，导致2023年整体人员经费支出大于2024年。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县汤郎中学机构正常运转的日常支出4827829.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4766353.16元，占基本支出的98.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61476.00元，占基本支出的1.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县汤郎中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出662517.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

小学教育项目经费10000.00元，主要用于发放课后服务费。

初中教育项目经费652517.19元，其中财政拨款收入639596.39元，主要用于对个人和家庭的补助410276.70元，商品和服务支出229319.69元；非财政拨款收入12920.80元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助发放。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2024年度一般公共预算财政拨款支出5224845.55元,占本年支出合计的95.16%。与上年相比减少423593.77元，下降7.50%,完成年初预算的110.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出4349000.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.24%,完成年初预算的115.84%。主要用于教师工资福利待遇发放；造成预决算差异的主要原因是教师人数相比上年预算人数增加1人。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出427661.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%,完成年初预算的72.98%；主要用于支付教职工社保；造成预决算差异的主要原因是2024年11月和12月的申报因未及时申请，推迟至2025年申报，导致差异。

9. 卫生健康（类）支出3926.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的61.84%，主要用于禄劝彝族苗族自治县汤郎中学全校教职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动调整，造成预算完成率不达100%。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出444257.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%,完成年初预算的116.60%。主要用于支付住房公积金、教职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度新调入教师1人，导致预算超支。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年不变，无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年不变，无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年不变，无此项支出；公务接待费支出决算较上年不变，无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年不变，无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年不变，无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年不变，无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算相差0.00元，无此项支出；公务用车购置费支出决算相差0.00元，无此项支出；公务用车运行维护费支出决算相差0.00元，无此项支出；公务接待费支出决算相差0.00元，无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年相差0.00元，无此项支出，国（境）外接待费支出决算XX元较上年相差0.00元，无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年相差0.00元，无变化。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县汤郎中学资产总额11290802.90元，其中，流动资产0.00元，固定资产11290801.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58500.00元，其中固定资产增加58500.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012800236002901111

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