监督索引号53012800236001101000

禄劝彝族苗族自治县屏山中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、 2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、 2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教务室、德育室、总务室、工会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县屏山中学作为二级预算单位纳入禄劝彝族苗族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员130人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员127人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。年末在校学生1662人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山中学2024年度收入合计29987835.74元。其中：财政拨款收入28699539.18元，占总收入的95.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1288296.56元，占总收入的4.30%。

与上年相比，收入合计增加897853.53元。其中：财政拨款收入增加1014161.87元，增长3.66%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入减少116308.34元。主要原因是学校新建一个学生微机室，价值415620.00元，新购固定资产580300.00元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山中学2024年度支出合计30040146.89元。其中：基本支出25319516.41元，占总支出的84.29％；项目支出4720630.48元，占总支出的15.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加814909.01元。其中：基本支出增加341891.27元，项目支出增加473017.74元，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是学校新建一个学生微机室，支出415620.00元，新购固定资产支出580300.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山中学机构正常运转的日常支出25319516.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25236116.41元，占基本支出的99.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83400.00元，占基本支出的0.33％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4720630.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县屏山中学2024年度一般公共预算财政拨款支出28699539.18元,占本年支出合计的95.54%。与上年相比增加1014161.87元，增长3.66%,完成年初预算的110.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

5. 教育（类）支出23127114.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.58%,完成年初预算的115.92%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

8. 社会保障和就业（类）支出3288903.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.46%,完成年初预算的86.10%。主要用于。

9. 卫生健康（类）支出32951.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,完成年初预算的90.42%。主要用于

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

19. 住房保障（类）支出2250569.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%,完成年初预算的102.92%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元、支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。因公出国（境）费支出年初预算数为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算数的0.00%；公务用车购置费支出年初预算数为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算数的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算数的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算数的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款无“三公”经费支出年初预算，上年无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此费用支出。

2. 购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，我单位无此费用支出。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县屏山中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0.00元，增长/下降%。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县屏山中学资产总额18413638.76元，其中，流动资产635469.24元，固定资产6741563.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1232875.00元，其中固定资产减少1232875.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产39项，账面原值1232875.00元，实现资产处置收入7182.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位严格按照上级要求管理使用资金，使资金得到合理规范使用。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款：各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

“三定”方案是指定机构、定编制、定职能。

监督索引号53012800236001101111

禄劝彝族苗族自治县屏山中学20251026082945521