监督索引号53012800236001701000

禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规。依法治教，按照教育规律办学，不断提高教学质量。

2. 指导和组织教师政治学习与钻研业务，培养中层干部、班主任、中青年教师和业务骨干，努力建设德才兼备的教师队伍。

3. 指导和组织思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作以及国防教育工作，切实加强和不断改进学生德育工作，坚持不懈地加强和改善学生德育工作。

4. 指导和组织财务工作，贯彻勤俭办学的原则，坚持后勤工作为教书育人和教职工服务的方向。严格管理学校财产。搞好校园建设，逐步改善办学条件。

5. 依法维护教职工的民主权利，组织召开教职工代表大会，民主管理学校。

6. 做好学校安全工作，保障教职工、学生生命安全。

7. 指导和组织屏山、崇德街道办事处做好辖区内学生资助工作。

8. 组织实施辖区内小学招生工作。

9. 承办上级部门交办的其他事项。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校作为二级预算单位纳入禄劝彝族苗族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员89人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员89人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员141人（离休0人，退休141人）。年末在校学生1110人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 狠抓教育教学质量提高。抓好学校的常规管理工作，加大对各学校常规管理检查的力度，注重过程管理，抓教学质量，抓学生行为习惯和学习习惯。

2. 开展创建“学习型党组织”活动，提高党员思想道德素质；开展创先争优活动，强化党的组织建设；加强反腐倡廉宣传教育，深入推进党风廉政建设。

3. 坚持育人为本、德育为先，把立德树人作为学校教育的根本任务，加强师德师风建设，加强教师队伍建设和学生教育工作，不断改进工作方法，扎实开展德育工作。

4. 注重安全管理。以安全工作保障学校各项工作的正常开展，对学生的吃、住、学、行等存在的安全风险进一步做好化解、防范、教育和管理，抓教育、抓防范、抓细节、抓重点时段、抓重点环节、经常抓、反复抓，保持做到平安零事故。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度没有发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校2024年度收入合计22816089.75元。其中：财政拨款收入21794769.07元，占总收入的95.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1021320.68元，占总收入的4.48%。

与上年相比，收入合计减少275302元，下降1.19%。其中：财政拨款收入减少115431元，下降0.53%；事业收入减少14000元，下降100%；其他收入减少145780元，下降12.49%。主要原因是学生数与教师数减少，相应经费、工资等也减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校2024年度支出合计22656696.07元。其中：基本支出22656696.07元，占总支出的100％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少329304元，下降1.43%。其中，基本支出减少329304元，下降1.43%，主要原因是学生数与教师数减少，相应支出也减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校正常运转的日常支出17785041.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17713843.25元，占基本支出的78.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71198.02元，占基本支出的0.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4871654.8元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

对个人和家庭的补助经费2209686.19元，主要用于生活补助和助学金。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出21799698.67元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少105602元，下降0.48%,完成年初预算的83.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 教育（类）支出1,7353848.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.61%。主要用于工资福利支出13267993元，公用经费支出71198.02元，项目支出3936417.4万元；完成年初预算的-22.84%，造成预决算差异的主要原因是我单位项目支出年初未纳入预算。

2. 社会保障和就业（类）支出2882284.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.22%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出2543870.56元，事业单位离退休费支出2400.00元，事业单位基本养老保险缴费支出1808711.56元，事业单位职业年金缴费支出732759元，死亡抚恤金支出338413.6元；完成年初预算的-7.43%，造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤金较年初预算增加。

3. 卫生健康（类）支出22608.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，主要用于事业单位医疗支出22608.09元；完成年初预算的86.18%，造成预决算差异的主要原因是我单位人员变动。

4. 住房保障（类）支出1540958元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于住房公积金1540958万元；完成年初预算的-3.81%，造成预决算差异的主要原因是我单位人员变动和人员岗位调整。

我单位一般公共服务（类）、外交（类）、国防（类）、公共安全（类）、科学技术（类）、文化旅游体育与传媒（类）、节能环保（类）、城乡社区（类）、农林水（类）、交通运输（类）、资源勘探工业信息等（类）、商业服务业等（类）、金融（类）、援助其他地区（类）、自然资源海洋气象等（类）、粮油物资储备（类）、国有资本经营预算（类）、灾害防治及应急管理（类）、其他（类）、债务还本（类）、债务付息（类）、抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，我单位无机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校资产总额40,295,387.48元，其中，流动资产1,204,443.45元，固定资产39,090,927.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,729,512.52元，其中固定资产减少2,758,872.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2310783元，其中：政府采购货物支出2310783元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

(一)部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国（境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保验费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

监督索引号53012800236001701111

3.2024年度部门决算公开表样（禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校）20251026030843091