禄劝彝族苗族自治县自然资源局2024年度部门决算
监督索引号53012800132401000
禄劝彝族苗族自治县自然资源局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
1、 严格执行土地利用总体规划、城乡规划、土地利用年度计划和其他专项规划，依法依规做好用地保障工作；加大自然资源管理力度，全面提升服务保障能力；
2、 严格执行矿业权管理制度，完善矿产资源勘查开发监管手段；
3、 深化地质灾害防治工作，严格落实地质灾害群测群防各项措施；
4、 完成县委、县政府及上级部门下达的各项工作任务。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
禄劝彝族苗族自治县自然资源局共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、耕地保护生态修复科、开发利用和权益科、自然资源调查确权登记测绘科、规划科、地质勘查管理科、矿产资源管理科。
所属单位6个，分别是：
1、 禄劝彝族苗族自治县城乡规划管理办公室；
2、 禄劝彝族苗族自治县土地开发整理中心；
3、 禄劝彝族苗族自治县矿产资源管理委员会办公室；
4、 禄劝彝族苗族自治县土地储备地产交易中心；
5、 禄劝彝族苗族自治县不动产登记中心；
6、 禄劝彝族苗族自治县不动产权籍调查中心。
局属派出机构17个，分别是：
1、 禄劝彝族苗族自治县屏山自然资源所；
2、 禄劝彝族苗族自治县撒营盘自然资源所；
3、 禄劝彝族苗族自治县茂山自然资源所；
4、 禄劝彝族苗族自治县翠华自然资源所；
5、 禄劝彝族苗族自治县团街自然资源所；
6、 禄劝彝族苗族自治县乌东德自然资源所；
7、 禄劝彝族苗族自治县中屏自然资源所；
8、 禄劝彝族苗族自治县九龙自然资源所；
9、 禄劝彝族苗族自治县皎平渡自然资源所；
10、 禄劝彝族苗族自治县云龙自然资源所；
11、 禄劝彝族苗族自治县汤郎自然资源所；
12、 禄劝彝族苗族自治县则黑自然资源所；
13、 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘自然资源所；
14、 禄劝彝族苗族自治县转龙自然资源所；
15、 禄劝彝族苗族自治县乌蒙自然资源所；
16、 禄劝彝族苗族自治县雪山自然资源所；
17、 禄劝彝族苗族自治县崇德自然资源所。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中，行政单位1个，为：禄劝彝族苗族自治县自然资源局。
纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员97人。包括财政拨款开支经费的公务员16人，参照公务员法管理人员23人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人25人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末学生0人。年末遗属8人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
1、 加强国土空间规划管控，做好2021年至2035年空间总体规划编制审查， 完成15个乡镇193个村级“多规合一”实用性村庄规划编制工作。
2、 加大耕地保护力度，认真开展耕地保护宣传工作；做好耕地流出整改工作。
3、 全力做好土地收储工作，完成土地收储23宗，收储面积597.835亩；继续做好增减挂钩工作。
4、 做好土地利用工作，完成土地出让33宗，出让总面积513.315亩，实现土地出让收入1.6亿元。
5、 规范不动产登记管理，共受理各类不动产登记业务6493件；实行“一窗受理、集成服务”；开通企业办理不动产登记绿色通道，切实维护群众利益，积极化解尊龙紫苑等不动产登记历史遗留问题。
6、 做好矿产资源开发利用管理,完成47宗矿业权联勘联审和矿山生态环境综合评估工作，办结8宗矿业权延续登记手续并颁发许可证，完成1宗采矿权新立，征收采矿权出让收益829.1万元。
7、 做好地质灾害防治工作，切实保障人民群众生命财产安全。
8、 维护社会和谐稳定，不断净化土地、矿山管理环境。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
本部门2024年度收入合计41,738,375.43元。其中：财政拨款收入41,535,956.59元，占总收入的99.52%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入202,418.84元，占总收入的0.48%。
与上年相比，收入合计减少38,601,446.18元，下降48.05%。其中：财政拨款收入减少2,433,865.02元，下降30.25%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加202,418.84元，增长0.25%。主要原因是本年预算拨款收入项目减少导致。
二、 支出决算情况说明
本部门2024年度支出合计43,286,103.32元。其中：基本支出19,473,816.23元，占总支出的44.99％；项目支出23,812,287.09元，占总支出的55.01％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少36,347,099.2元，下降45.64%。其中：基本支出减少18,887.2元，下降0.1%；项目支出减少36,328,212元，下降60.41%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度预算拨款支出项目减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,473,816.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,580,718.91元，占基本支出的95.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费893,097.32元，占基本支出的4.59％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,812,287.09元。其中：基本建设类项目支出1,310,000.00元。
项目经费支出明细如下：
2120802土地开发支出项目经费602,100.00元，主要用于老税务局土地开发成本返还项目支出。
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目经费
3, 000,000.00元，主要用于华楷置业土地成本返还。
2139999其他农林水支出项目经费9,132,600.00元，主要用于耕地流出整改和城乡建设用地增减挂钩结余土地支出。
2200199其他自然资源事务项目经费5,196,719.96元，主要用于地质灾害防治工程和国土空间规划支出。
2209999其他自然资源海洋气象等支出项目经费1,400,000.00元，主要用于东绕城线土地成本支出。
2240601地质灾害防治项目经费2,932,800.00元，主要用于地质灾害防治、群测群防、驻县联乡技术指导站建设等支出。
2299999其他支出项目经费1,548,067.13元，主要用于开展非税收入工作业务支出。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出39,481,584.48元,占本年支出合计的91.21%。与上年相比减少13,267,306.50元，下降25.15%,完成年初预算的127.98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1、 208f款社会保障和就业支出2,944,692.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%,完成年初预算的89%。主要用于单位职工养老保险、职业年金、死亡抚恤费等社会保障支出，造成预决算差异的主要原因是本年职工退休8人导致支出减少。
2、 210款卫生健康支出1,603,569.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%,完成年初预算的79.66%。主要用于单位医疗保险支出，造成预决算差异的主要原因是本年职工退休8人导致支出减少。
3、 213款农林水支出9,132,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.13%,完成年初预算的137.13%。主要用于耕地流出整改和土地增减挂支出，造成预决算差异的主要原因是本年度耕地流出整改工作量增加导致。
4、 220款自然资源海洋气象等支出19,852,914.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.28%,完成年初预算的128.26%。主要用于单位职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出，日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出，造成预决算差异的主要原因是增加了国土空间规划费、东绕城线项目行政执法费用导致。
5、 221款住房保障支出1,466,941.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%,完成年初预算的89.50%，主要用于单位职工住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是本年职工退休8人导致支出减少。
6、 224款灾害防治及应急管理支出2,932,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%,完成年初预算的166.13%，主要用于地质灾害群测群防及防灾减灾工程项目支出，造成预决算差异的主要原因是新增了两个市级地质灾害防治项目支出。
。
7、 229项其他支出1,548,067.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%,年初无预算。主要用于开展非税收入工作业务支出，造成预决算差异的主要原因是年初未预算该项目支出。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，决算为38,341.90元，完成年初预算的639%；支出决算较上年减少48,911.10元，下降56.06%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6,000.00元，决算为21,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.77%，完成年初预算的350%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为17,341.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.23%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少52,155元，下降71.29%；公务接待费支出决算较上年增加3,243.90元，增长23.01%；具体是国内接待费支出决算17,341.90元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加3,243.90元，增长23.01%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出”。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为38,341.90元，完成年初预算的639%，支出决算较上年减少下降48911.10元，下降56.06%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为6,000.00元，决算为21,000.00元，完成年初预算的350%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为17,341.90元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我局执法车辆老旧，执法工作量大，车辆运行工作量大，维修保养费用高。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出0；公务用车运行维护费支出决算减少52,155元，下降71.29%；公务接待费支出决算增加3,243.90元，增长23.01%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元,较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是有部分年终有在途费用未支付完毕。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于自然资源工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待242人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源督察、检查、指导、调研等产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
本部门2024年机关运行经费支出702,678.48元，比上年增加118,721元，增长20.33%,主要原因是本年人员增加16人。部门机关运行经费主要用于单位办公、差旅、车辆运行等支出。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，本部门资产总额57,392,870.62元，其中，流动资产55,552,358.87元，固定资产1,555,495.52（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产285,016.23元（净值），其他资产8,578.17元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,760,944.99元，其中固定资产增加238,199.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额47,054.00元，其中：政府采购货物支出47,054.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额47,054.00元，其中：授予小微企业合同金额47,054.00元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无其他需要说明的事项。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1、 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2、 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
3、 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
4、 结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分；结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
5、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、 财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
监督索引号53012800132401111
禄劝彝族苗族自治县自然资源局2024年度部门决算公开表20251024041010331
