监督索引号53012800130301000

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

1. 负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、总体规划、中长期规划和年度计划；衔接平衡区域性规划、行业规划和专项规划；统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段、政策促进全县经济社会发展的建议；研究分析全县宏观经济和社会发展态势；定期进行宏观经济的预测、预警，提出调控措施或建议；负责城乡绿化美化工作。

2. 研究提出以基础设施建设为重点的重大建设项目，指导做好项目前期准备工作；组织协调有关部门编制各项目年度实施方案并进行可行性研究；组织、谋划上报项目进入项目储备库；协调安排好国家和省、市、县财政性资金的建设项目。

3. 负责固定资产投资管理；负责政府性投资项目、社会资本投资项目的审批（备案）；负责对我县重大建设项目进行检查、指导和稽查；负责石漠化综合治理项目、以工代赈项目的申报和实施、监管工作；负责生态文明建设、财经委、推长办等工作；负责易地扶贫搬迁工作；负责区域经济合作工作；推进“一带一路”及面向南亚、东南亚辐射中心建设；

4. 负责编制全县招商引资工作计划、具体工作方案和实施办法，并组织实施全县各类招商引资工作；负责建立全县招商引资项目库和管理平台，编制投资指南、制作招商资料，并宣传、推送、发布全县招商引资项目信息；负责筹备、组织、协调、实施重大招商引资活动，组织开展外出招商引资活动，组织重点招商引资项目跟踪保障；协调处理外来投资企业和已落地项目(企业)遇到的困难和问题;负责汇总全县招商引资工作情况，定期报送招商引资信息;参与全县招商引资工作的指导、督查、调度和考核工作。

5. 加强对粮食（含食用油）战略性问题的研究，进一步深化粮食流通体制改革，完善粮食储备体系，健全粮食供求监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力;做好全县粮食的总量平衡和地方储备粮管理，依法加强对全县粮食市场的指导、协调、监督和管理；对从事粮食收购经营者资格作出行政许可和定期审核；制定并提出启动粮食应急预案建议，确保粮食安全和市场平稳。负责救灾物资储备、管理、调拨及应急物资储备调运等职责。依照相关规定履行安全生产工作职责，负责本行业领域的安全生产监管工作。

6. 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出改革建议；牵头推进全县供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；统筹推进我县社会信用体系建设各项工作；协同推进优化营商环境有关工作。

7. 贯彻实施国家和省有关价格法律、法规和方针政策，管理国家、省、市列名管理的重要商品、服务价格，贯彻落实国家、省、市价格监测报告制度，加强重要商品服务价格监测预警，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

8. 贯彻国家、省、市能源的法律、法规和政策；拟订能源发展规划；统筹全县资源综合利用，组织能源重大示范工程和推广应用新技术；协调实施循环经济规划和政策措施，专项规划。拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施。协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。

9. 履行国防动员工作的综合协调和人民防空建设管理、组织实施、行政许可审批。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、项目综合管理科、能源科、价格管理科、规划科、经济体制改革科、粮食物资储备科、投促科、国防动员办公室、数据科；所属事业单位4个，分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县招商引资服务中心

2. 禄劝彝族苗族自治县粮食和物资储备中心

3. 禄劝彝族苗族自治县数字经济发展中心

4. 禄劝彝族苗族自治县电子政务管理中心

（二）决算单位构成情况

纳入禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。年末学生0人。年末遗属15人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

2024年完成地区生产总值186.34亿元，同比增长5.1%。

2. 2024年完成规模以上固定资产投资84.98亿元，同比增长16.7%，完成市下达年度目标任务（87亿元）的97.7%。

3. 2024年全县引进省外产业到位资金52.41亿元，新签约产业项目95个，固投类招商引资项目入库数65个，亿元以上新签约项目数5个，全县实际利用外资200万美元。

4. 2024年全县共争取国家和省、市资金32.4亿元，其中中央和省级资金23.32亿元，完成市级目标任务（8亿元）的291.5%。向市发展改革委争取项目前期工作经费共计12项，计划总投资36.735亿元。争取按计划下达市级前期工作经费1000万元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2024年度收入合计20736580.15元。其中：财政拨款收入20736580.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加4577054.85元，增长28.32%。其中：财政拨款预算收入增加4577054.85元，增长28.32%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长%；经营收入增加0.00元，增长%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长%；其他收入增加0.00元，增长%。主要原因是人员变动、项目变动等。本年收入较上年减少一般公共服务支出811400.24元，增加国防动员支出1912348.28元，增加农村基础设施建设以工代赈项目资金2614084.08元，增加卫生健康支出80332.9元，减少社会保障和就业支出582370.17元，减少住房保障资金5315元，减少粮食物资事务资金337600元，减少节能减排充换电基础设施建设补助资金126.6万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2024年度支出合计20736580.15元。其中：基本支出10516847.50元，占总支出的50.72％；项目支出10219732.65元，占总支出的49.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1604044.61元，增长8.38%。其中：基本支出减少820490.00元，下降7.24%；项目支出增加2424534.61元，增长31.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年收入支出较上年减少一般公共服务支出811400.24元，增加国防动员支出1912348.28元，增加农村基础设施建设以工代赈项目资金2614084.08元，增加卫生健康支出80332.9元，减少社会保障和就业支出582370.17元，减少住房保障资金5315元，减少粮食物资事务资金337600元，减少节能减排充换电基础设施建设补助资金126.6万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10516847.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10049116.73元，人均189605.97元，占基本支出的95.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费467730.77元，人均8825.12元，占基本支出的4.45％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为10219732.65元。其中：基本建设类项目支出4779584.08元。

1. 禄财预〔2024〕7号昆明市当好全省经济社会发展排头兵先进个人和突出贡献企业家奖励资金12000.00元，主要用于奖励在全省经济社会发展争当排头兵选拔中的先进个人和突出贡献企业家2人。

2. 禄财行〔2023〕47号涉烟案件物品价格认定工作补助经费主要用于28000.00元，主要用于涉烟案件物品价格认定工作支出。

3. 禄财预〔2024〕1号国产计算机设备采购经费34500.00元，用于采购国产办公计算机。

4. 禄财预〔2024〕1号招商引资推介、项目考察等工作经费   128499.99元，主要用于招商引资推介、项目考察等相关工作支出。

5. 禄财行〔2023〕36号党管武装工作经费1912348.58元，主要用于支付原人武部办公楼装修支出。

6. 禄整合办〔2024〕1号4号云龙乡2024年以工代赈项目经费4779584.08元，主要用于2024年以工代赈项目工程资金支出。

7. 禄财预〔2024〕1号县级粮食物资储备补贴专项资金3324800.00元，主要用于支付县级储备粮储备费用、利息补贴。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出20736580.15元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2489790.52元，增长13.65%,完成年初预算的154.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出7392299.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.65%,完成年初预算的111.68%，主要用于行政运行和其他改革事务支出，其中行政运行支出6945466.77元，较年初预算增加546020.77元，完成年初预算的108.2%；其他改革事务支出446832.99元，完成年初预算的195.98%。造成预决算差异的主要原因是中途成立新部门人员增加导致人员支出增加。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出1912348.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%,完成年初预算的95.62%，主要用于主要用于支付原人武部办公楼装修支出；造成预决算差异的主要原因是项目完成决算金额与预算金额差异。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出1611429.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%,完成年初预算的103.15%。主要用于人员养老险、职业年金、抚恤费支出；造成预决算差异的主要原因是人员进出及抚恤费年初无预算，导致养老保险、职业年金计实、抚恤费增加。

9. 卫生健康（类）支出989832.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%,完成年初预算的96.16%。主要用于职工医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动致缴纳基数变动。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出4779584.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.05%,完成年初预算的%。主要用于以工代赈项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初无预算，年中新增加云龙乡农村基础设施建设以工代赈项目资金支出。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出726285.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%,完成年初预算的101.93%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成缴费基数的差异变动。

20. 粮油物资储备（类）支出3324800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.03%,完成年初预算的94.99%。主要用于县级储备粮储备费用及粮食流通统计工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是粮食流通统计监督检查经费支付未能近期完成支付致支出减少。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000.00元，决算为42000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少-16373.00元，下降28.05%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为42000.00元，决算为42000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15225.00元，下降26.61%；公务接待费支出决算较上年减少1148.00元，下降100.00%，主要原因是因为今年最严格执行中央八项规定精神，本年杜绝此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1148.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算为0.00元，较上年减少0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000.00元，支出决算为42000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少16373.00元，下降28.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为42000.00元，决算为42000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少15225.00元，下降26.61%；公务接待费支出决算减少1148.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，加强单位内部管理，减少公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。

3. 安排国内公务接待0.0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2024年机关运行经费支出467730.77元，比上年增加57975.21元，增长14.15%。成立新部门及业务工作量增加，导致办公费、交通费等增加。部门机关运行经费主要用于行政办公费支出93175.77元，工会经费支出28800.00元，福利费支出2330.00元，公务车运行维护费支出42000.00元，其他交通费支出301425.00元。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县发展和改革局资产总额21852082.33元，其中，流动资产21400617.51元，固定资产451464.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加11053793.31元，其中固定资产减少54122.28元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产46台件，账面原值194121.1元，实现资产处置收入0元（资产收益在下一年度完成）；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额54,918.00元，其中：政府采购货物支出54,918.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额54,918.00元，其中：授予小微企业合同金额54,918.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800130301111

（公开表）禄劝彝族苗族自治县发展和改革局20251024041449166