禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2024年度部门决算
监督索引号53012800256301000
禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，协调、组织全社会开展科普活动，提高公众科学文化素质。反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商，科学决策，民主监督工作。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐优秀人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚。 开展继续教育和科技培训工作。开展科学论证、科技咨询、技术开发、农民技术职称评定等，促进科技成果向现实生产力转化。兴办为学术活动、科技普及和科技工作者、科技团体服务的事业。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
2024年，县科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实县委十五届七次全会精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，积极履行科协职能，努力为推动禄劝县公民科学素质提升和经济社会发展做出积极贡献。
（一）提高政治站位，有序全面开展中心工作
县科协持续深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，开展党纪学习教育抓好党员干部培训教育，年内开展党组理论学习中心组集中学习9次，到挂钩社区宣讲党课2次，坚持党建引领，按要求每月开展“三会一课”主题党日、“为民办实事”等活动，认真完成中央、省、市、县委、县政府中心工作，有序开展党风廉政建设、意识形态、全面深化改革、法治建设、统战民宗、民族团结示范县创建、“争当排头兵”高质量发展大竞赛活动、巩固脱贫攻坚和乡村振兴等工作放在突出位置来抓，结合县委十五届七次全会精神，明确了工作抓手，提出了工作要求，安排部署了全年重点工作任务，为工作深入开展打下良好基础。
（二）发挥科普职能，提升公民科学素质助力乡村振兴
在2024年，县科协积极开展了形式多样的科普宣传活动。县科技馆顺利完成第6次换展，年内截至目前接待观众1.78万人次，其中青少年学生1.39万人次，社会公众0.39万人次，在馆内外开展各类科普活动36余期，受益人员0.9万余人次；3月1日在禄劝县乌东德镇金瑞社区开展“全国农技协助春耕科技志愿服务联合行动”，农技协聘请专业技术人员对社区50余户村民免费开展农村实用技术《果树栽培》技术讲解；3月28日，禄劝县青少年科普教育基地授牌仪式在中屏轿子仙宫溶洞景区举行，县科协主席张武同志、县文旅局副局长杨应丹同志、中屏镇镇长韩敏同志一行及云南民族大学30名大学生参加此次活动；4月10日，县科协参加县委国安办在崇德街道开展的2024年禄劝县“4·15全民国家安全教育日”宣传教育活动，向居民发放宣传材料及手提袋500余份，针对如何防范邪教人员渗透、规范自身日常言行举止等国家安全知识方面的内容进行宣传和讲解；4月22日携手昆明爱尔眼科医院科普志愿服务队深入到屏山街道南街社区开展“我为群众办实事.关爱眼健康科普宣传活动”，向社区群众讲授了如何爱护我们的眼睛、各种眼睛疾病的病因、症状、治疗方法及预防知识，向40余名社区群众发放科普教材100余册；5月15日，县科协到县老干部局开展大篷车进机关“关爱老年干部 乐享银龄生活”科普志愿服务活动，通过大篷车配套展品和科普展览的方式，增强老年干部的科学素养，丰富他们的精神文化生活；5月19日，县科协、县教体局组织我县各中小学、中心学校347名在校学生参加第四届（2023—2024 学年）全国青少年科技教育成果展示大赛云南省区域赛，邀请专家到各学校进行指导培训，把活动与落实“双减”、校园文化建设、学生社会实践活动有机结合起来，增强了活动的针对性和实效性；5月26日，禄劝县2024年“科技活动周”启动仪式在转龙镇中山楼隆重举行，本次科技活动周以“弘扬科学家精神 激发全社会创新活力”为主题，县政府办、县委组织部、县委宣传部、县科工信局、县科协、县教体局等近二十家单位参加此次宣传活动，发放各类科普宣传资料1500余份，动员志愿者60余人，参与群众1万余人次，活动受到广大群众的一致好评；9月19日，禄劝县2024年全国科普日活动启动仪式在县民族文化广场隆重举行，由县科协牵头，县委宣传部、县科工信局等17个部门40余名科普志愿者参加，现场各单位开展种养殖、食品安全、防溺水、交通安全、法律知识、反邪教、防灾减灾等领域科普知识宣传，并展示科普大篷车“科技与生活”展品及四足机器人等，丰富多样的科普宣传活动吸引了现场1000余名群众参与，共发放宣传材料17000余份，现场反响热烈；10月11日县科协携手老年大学摄影老师到南街社区开展“智慧助老——我们的节日·重阳节”科普进社区活动，为南街社区的200余名老年人讲解手机拍摄技巧，丰富老年生活。
（三）加强科协自身建设，提升服务能力
为了更好地履行科协职能，我们注重加强科协自身建设，提升服务能力。通过定期组织培训和学习，提高科协工作人员的专业素养和服务水平。同时，我们还完善了内部管理制度，优化了工作流程，确保科协工作高效有序地进行。2024年联系全县各部门科技人才成立县科协科技创新智库专家库，目前有69名县级智库专家及5名市级智库专家，大幅提升我县科技人才服务能力，有效助力脱贫巩固及乡村振兴。年内组织农函大培训521人，新成立农技协2个，禄劝县民族小学成功命名为2024年昆明市青少年科学工作室。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2024年度收入合计1020503.36元。其中：财政拨款收入1018958.73元，占总收入的99.85%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1544.63元，占总收入的0.15%。
与上年相比，收入合计减少694840.65元，下降40.51%。其中：财政拨款收入减少688139.63元，下降40.31%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少6701.03元，下降81.26%。主要原因是：一般公共预算财政拨款禄财预〔2023〕1号县科协购买科普大篷车专项资金减少410568.00元，昆明市2022年科普转移支付补助资金减少202393.55元，2023年科普专项省对下转移支付（第二批）资金减少175783.00元，2022年科技馆免费开放中央补助资金减少6000.00元。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2024年度支出合计1058779.55元。其中：基本支出807046.45元，占总支出的76.22％；项目支出251733.10元，占总支出的23.78％；无上缴上级支出，也无需明确占比，无经营支出，也无需明确占比；无对附属单位补助支出，也无需明确占比。
与上年相比，支出合计减少656021.06元，下降38.26%。其中：基本支出增加108763.87元，增长15.80%；项目支出减少764784.93元，下降75.24%；无缴上级支出，也无需明确占比；无经营支出，也无需明确占比；无对附属单位补助支出，也无需明确占比。主要原因是：基本支出：社保缴费和公积金基数上调，导致基本支出与上年相比增加；项目支出：禄财预〔2023〕1号县科协购买科普大篷车专项资金减少410568.00元；昆明市2022年科普转移支付补助资金减少202393.55元；2023年科普专项省对下转移支付（第二批）资金减少175783.00元；2022年科技馆免费开放中央补助资金减少6000.00元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出807046.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出802965.35元，占基本支出的99.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4081.10元，占基本支出的0.51％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出251733.10元。其中：基本建设类项目支出251733.10元。
禄财预〔2024〕1号科普大篷车经费及科技馆免费开放等项目经费117046.50元，主要用于科普大篷车的日常管养、维修、维护等支出和科技馆免费开放的日常管用和维护。
禄财预〔2024〕1号科协部门补助业务项目经费50000.00元，主要用于科协部门业务运行活动的支出。
禄财预〔2024〕1号科协2024年国产计算机、计算机软件采购项目经费6688.00元，主要用于科协部门国产计算机采购。
禄财教〔2024〕17号2024年基层科普行动计划专项第二批资金29162.65元，主要用于对基层科普宣传、讲解、演示等行动计划的活动经费支出。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2024年度一般公共预算财政拨款支出1053141.24元,占本年支出合计的99.47%。与上年相比减少634525.12元，下降37.60%,完成年初预算的100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出1053141.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%,完成年初预算的100.00%。主要用于工资福利支出761448.14元，商品和服务支出285005.10元；未造成预决算差异的。
2. 无外交（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3. 无国防（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4. 无公共安全（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出817968.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.67%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出74400.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。 主要用于：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出73669.92元；二是机关事业单位职业年金缴费支出93.18元。三是其他社会保障和就业支出637.03元。
9. 卫生健康（类）支出90442.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于：一是行政单位医疗支出41778.38元二是公务员医疗补助支出46313.91元；三是工伤保险、医疗保险缴费支出2349.72元。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探和工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出65095.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于住房公积金支出65095.00元。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少430000.00元，下降100.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；无公务用车运行维护费，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
无因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少430000.00元，下降100.00%；无公务用车运行维护费，上年无此项支出；无公务接待费支出，上年无此项支出；无具体是国内接待费（其中：无外事接待费），上年无此项支出；无国（境）外接待费，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少430000.00元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：无因公出国（境）费，决算为0.00元；无公务用车购置费，决算为0.00元；无公务用车运行维护费，决算为0.00元；无公务接待费，决算为0.00元2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：无因公出国（境）费，上年无此项支出；无公务用车购置费，公务用车购置费支出决算较上年减少430000.00元，下降100.00%；无公务用车运行维护费，上年无此项支出；无公务接待费，上年无此项支出，无具体的国内接待费，上年无此项支出；无国（境）外接待费，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：减少了公务用车购置费430000.00元，2023年禄劝彝族苗族自治县科学技术协会新购科普大篷车，因此2023年有公务用车购置费，2024年未购入公务车，因此没有公务用车购置费，与2023年相比公务用车购置费减少430000.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
2. 购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2024年机关运行经费支出39,960.00元，比上年增加6000.00元，增长17.67%,主要原因是本年度科学技术机构运行公用经费增加6000.00元。单位机关运行经费主要用于办公费、扶贫费、水电费、网络服务费等单位机关运行经费。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门资产总额300,200.00元，其中，流动资产52,100.00元，固定资产248,100.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加203,400.00元，其中固定资产增加243,300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（如此部分如涉密，需注明按规定不公开）
五、 其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53012800256301111
3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251024031503250
