监督索引号53012800236002401000

禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2024年度决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校概况

一、 主要职责

全面贯彻党的教育方针，以办人民满意的教育为宗旨，以育人为本、德育为先作为工作重点，遵循教育规律，依法办学，教书育人。坚持科学发展观，实施小学义务教育，促进基础教育发展。不断规范办学行为，强化学校内部管理，以精细化管理为重点，深化课堂教学研究，加强教师队伍建设，凝聚全体教职工力量，大力推进素质教育，全面提高学校教育教学质量。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括办公室、德育处、总务处、工会、教导处、校园安全保卫管理办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为XX（一级主管部门）的二（三/四）级预算单位，被纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。年末学生303人。年末遗属24人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

2024年，本单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在政府和教体局领导下，以办人民满意的教育为目标，全面提升学校教育现代化水平。

云龙乡中心学校把立德树人放在学校工作首位，学年初制定国旗下的演讲主题，坚持每周升降旗及国旗下演讲；在走廊张贴《中小学生日常行为规范》，并利用班会课等进行教育。坚持开展流动红旗评比活动，年末统计各班流动红旗数量，作为向上一级推荐文明班级、优秀班集体的直接依据；每年学校利用少年宫、班会、校会、实践活动等形式开展向雷锋学习、做美德少年、向国旗敬礼、世界环境日、世界地球日等内容丰富多彩的德育活动，为提高未成年人思想道德素质搭建了有效的平台。设置社会主义核心价值观宣传栏、宣传标语和宣传广告，营造浓厚的育人氛围，把社会主义核心价值观融入学校教育全过程。

学校建立健全一系列安全管理制度、预案，严格执行安全隐患排查制度，定期对校内外安全隐患进行排查，实行安全责任追究制，学校、教师、班级、学生层层签订责任书，坚持“谁主管、谁负责”的原则，消除一切不安全因素，确保学校工作安全规范有序开展。每月组织一次应急疏散演练，及时妥善处理各类安全事故，无迟报、谎报、瞒报、漏报。

认真落实体育卫生工作条例，积极参加省、市、县各类体育、艺术活动。“三操”活动落实到位，学校合唱队积极参加禄劝县艺术节比赛，取得了第三名的成绩；学校足球队积极参加禄劝县第二届青少年校园足球联赛，取得了第三名的成绩。学校“六一”组织学生文艺表演，元旦组织冬季运动会及游园活动，不定期组织书法和绘画比赛。积极组织师生参加有关部门的各种活动，推荐优秀作品参加各级比赛。

加强教师培训工作，制定学校教师培训工作计划和各种专项培训实施方案，认真开展教师履职晋级培训、校本培训、计算机应用技能培训等。积极选派教师参加各级师训部门组织的培训，培训面达到上级教育主管部门要求，做好学时登记工作，年审规范有序。教师合格率达100％。

积极进行新课改研究学习，严格落实“双减”和“五项管理”、课后服务等工作。制定《云龙乡中心学校作业管理方案》，小学一、二年级不留书面家庭作业，其他年级只允许留语文、数学、英语书面家庭作业，且作业总量每天不超过60分钟。严格控制学生家庭书面作业总量，作业布置方式灵活多样，科学性强。严格按照国家要求使用规定的教辅资料，严禁直接或变相安排学生购买规定以外的教辅资料，切实减轻学生课业负担。

财务人员认真履行职责，严格执行财经纪律，建立健全后勤管理制度，合法理财，实行收支两条线管理。营养改善计划各校点食堂提供等价食品，以中餐形式提供给学生。寄宿生生活补助发放前在校内公示拟受助人员名单，发放后在校内公示学生领取签名册，确保学生资助资金及时下发到学生本人，不挤占、不挪用、不拖延。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2024年度收入合计9403593.67元。其中：财政拨款收入8856195.47元，占总收入的94.18%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入547398.20元，占总收入的5.82%。

与上年相比，收入合计减少1491106.33元，下降13.69%。其中：财政拨款收入减少458804.53元，下降4.93%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少53700元，下降100%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少978601.8元，下降64.13%。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2024年度支出合计10098030.40元。其中：基本支出7573012.67元，占总支出的74.99％；项目支出2525017.73元，占总支出的25.01％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少329569.6元，下降3.16%。其中：基本支出减少1674087.33元，下降18.10%；项目支出增加1344417.73元，增长113.87%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校机构正常运转的日常支出7573012.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7538842.42元，占基本支出的95.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34170.25元，占基本支出的4.45％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1258620.67元。其中：对个人和家庭的补助支出451554.1元，占项目支出的35.88%。商品和服务支出807066.57万元，占项目支出的64.12%。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校机构正常运转的日常支出7573012.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7538842.42元，占基本支出的95.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34170.25元，占基本支出的4.45％。2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1258620.67元。其中：对个人和家庭的补助支出451554.1元，占项目支出的35.88%。商品和服务支出807066.57万元，占项目支出的64.12%，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出6967647.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.68% 。主要用于事业单位人员工资津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出。

（1）人员经费支出7538842.42元（人员工资）包括：基本工资2240234元、津贴补贴1397627万元、奖金184765元、绩效工资1606186元。

（2）对个人和家庭的补助546295.2元，包括：生活补助470175元，抚恤金76120.2元。

（3）公用经费支出34170.25元，其中：办公费3930.25元，福利费5040元，工会费25200元。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出1200758.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.89%。主要用于事业单位基本养老保险单位缴费支出760212.48元，事业单位职业年金单位缴费支出140295.62元，死亡抚恤300250.2元。

9. 卫生健康（类）支出9501.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，主要用于工伤保险支出9501.12元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出653726元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无此项预算，上年无此项支出;因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无此项预算；上年无此项支出;公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无此项预算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无此项预算，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无此项预算，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年：年初无此项预算安排，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元,年初无预算安排。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2024年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，与上年对比无变化，原因是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校资产总额5079397.73元，其中，流动资产210931.31元，固定资产4868466.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产430277.78元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少11306902.22元，其中固定资产减少11517833.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、 政府采购支出情况

2024年度，禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校政府采购支出总额31768.00元，其中：政府采购货物支出31768.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位目前没有其他重要的情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

监督索引号53012800236002401111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251023045211925