中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2024年度部门决算
监督索引号53012800257401000
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校属参公管理事业单位，主要职责:
（1）负责全县副科以下党政干部培训和轮训；
（2）负责全县干部继续教育；
（3）负责全县中共党员培训和轮训；
（4）负责全县干部学历教育；
（5）指导乡镇党校开展工作；
负责全县国家公务员各种培训和轮训；（7）承办县委交办的其他工作。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：校务办公室、教务科、行政科、培训科、禄劝彝族苗族自治县红色文化教育培训发展中心，所属单位0个，分别是
（1）校务办公室：负责本单位人事、工资、档案管理；来信来访、车辆管理、日常事务处理，完成校领导交办的其他工作任务；
（2）教务科：负责学校教学业务的组织和管理、学校招生、学籍、学校科研、学校图书资料的管理；完成校领导交办的其他工作任务；
（3）行政科：负责学校财务及财产管理、负责学校食堂、招待室、校园环境管理、学校水电安全保卫管理工作、其他后勤服务管理；完成校领导交办的其他工作任务；
（4）培训科：负责干部教育培训计划的组织实施、培训班的日常教学管理、学员管理、协调相关部门对学员进行考核、登记、办证等工作、督促学员认真执行培训纪律和各项规章制度、组织学员参加外出考察和社会调研活动。
（5）禄劝彝族苗族自治县红色文化教育培训发展中心：一是深入挖掘红色文化内涵，建设红色旅游研学基地、红色旅游融合发展示范区；二是加强对红色文化文献档案史料、口述资料的调查、收集和整理；三是紧紧依托以皎平渡红军长征过禄劝为主要内容的红色资源开展教学，以传承和弘扬不怕牺牲、前仆后继、勇往直前、坚韧不拔、众志成城、团结互助、百折不挠、克服困难的红军长征精神为主题，以革命传统、党史国史、推动发展等培训内容为重点，采取现场教学、体验教学、专题教学、实践教学等方式开展教学；四是负责指导红色文化培训学校、革命博物馆、纪念馆、陈列室等管理制度规范和业务工作。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。
纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员7人。
我部门2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员7人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属2人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
研发主课精品，强化课题研究，提升培训效果。在稳定传统课程的前提下努力开发精品新课程，加强校级课题研究。同时结合县情，加强调研，把基层和县级部门领导干部实用性强的课程进行有效开发，突出干部教育培训的“党性”，增强干部教育的实效性。在培训中加入以党性修养、脱贫固效、乡村振兴、红军巧渡金沙江、民族团结、社会治理等为主题的教学和体验式教学。 2. 更加重视师资建设，夯实干部培训基础力量。加大教师外出培训学习力度，不断拓宽教师视野、丰富教学知识、提高教学水平。积极对接上级党校，为学校教师争取更多的机会和名额外出培训，提高素质，拓宽视野。在全县选聘一批有丰富实践经验、专业知识和较高理论水平的部门领导、基层干部，充实壮大党校兼职教师队伍。争取现在选拔一批优秀的带班老师和讲解员，为我县的红色文化培训课程注入活力。强化对外协作，从高校、省市党校引进高水平师资力量，助力我县干部培训。 3. 突出党建引领，全面从严治党，厚植党性“熔炉”底蕴。抓班子、促队伍，抓督导、促落实，抓管理、促作风。始终把纪律和规矩挺在前头，认真落实“一岗双责”责任制。抓好以案促改，以身边典型案例开展警示教育。认真开展“两学一做”常态化学习教育活动，以做合格党员标准为对照，努力解决“动力不足不愿为、能力不足不会为、担当不足不敢为”的突出问题，着力纠正“懒、散、拖”的不良习气，营造风清气正的禄劝党校新风貌。 4. 突出办学能力提升，拓宽培训渠道，拓展培训业务。加强与市委党校、省农干院、省民干院及省工干院的合作，强化现场教学线路的研发，加强对外宣传及招生培训力度，努力使培训的数量和质量提升到新的高度。加强与更多高校对接，争取更多的培训班的现场教学在我县开展。进一步丰富县委党校的教学方式及内容，大幅提升县委党校的办学能力和水平。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校部门2024年度收入合计658.04万元。其中：财政拨款收入658.04万元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。与上年相比，收入合计减少171.44万元，下降20.67%。其中：财政拨款收入增加144.77万元，增长22.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少316.21万元，下降100.00%。主要原因是：2024年减少了其他进修及培训经费-禄财预〔2023〕1号县委党校培训费专项资金2578442.20元，禄财预〔2023〕1号一般公用经费40616.54元；增加干部教育经费1265383.55元；减少禄财预〔2023〕1号疾病预防控制经费343556.80元；减少禄财预〔2023〕1号禄劝县委党校2022年会计代理记账服务经费40000.00元。减少禄劝县委党校禄财预〔2024〕1号遗属补助1266.20元。
二、 支出决算情况说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校部门2024年度支出合计8106423.74元。其中：基本支出6420773.74元，占总支出的79.21％；项目支出1685650.00元，占总支出的20.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加3522.51元，增长0.04%。其中：基本支出增加1329053.45元，增长26.10%；项目支出减少1325530.94元，下降44.02%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出主要原因是减少2024年减少了其他进修及培训经费-禄财预〔2023〕1号县委党校培训费专项资金2578442.20元，禄财预〔2023〕1号一般公用经费40616.54元。减少禄财预〔2023〕1号疾病预防控制经费343556.80元；减少禄财预〔2023〕1号禄劝县委党校2022年会计代理记账服务经费40000.00元。减少禄劝县委党校禄财预〔2024〕1号遗属补助1266.20元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6420773.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4733032.56元，占基本支出的73.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1659157.35元，占基本支出的25.84％；离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费等对个人和家庭的补助经费为28583.83元，占基本支出的0.45%。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1685650.00元。其中：基本建设类项目支出1628854.34元。
禄财预〔2024〕1号党校105间学员宿舍“和商务”移动宽带年度使用资金项目经费33350.00元，主要用于学员宿舍移动宽带年度使用的运行、管养和维护。
禄财预〔2024〕1号禄劝县委党校《英魂永铸金钟山（暂名）教学片策划拍摄制作项目》资金项目经费100000.00元，主要用于禄劝县委党校出版《英魂永铸金钟山（暂名）教学片策划拍摄制作项目》的拍摄、制作和出版经费。
禄财预〔2024〕1号县委党校培训费专项资金项目经费1195604.34元，主要用于中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校开展培训业务和培训活动教学经费的所有运行。
禄财预〔2024〕1号党校业务经费项目经费50000.00元，主要用于党校日常运行管理。
禄财预〔2024〕1号县委党校承办培训成本性支出资金项目经费249900.00元，主要用于中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校日常承办各类培训业务产生的成本性运营支出。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校部门2024年度一般公共预算财政拨款支出6580358.56 元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1441427.07元，下降21.90%,完成年初预算的100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%,年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5. 教育（类）支出3449183.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.47%。主要用于部门职工工资拨付3306503.00元，办公费、电费、邮电费、工会经费，以及日常公用经费的开支133092.17元。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出586452.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出452771.68元，机关事业单位职业年金缴费支出102114.00元，其他社会保障和就业支出12570.41元，死亡抚恤18996元。
9. 卫生健康（类）支出466860.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于职工医疗保险缴费，其中行政单位医疗88153.24元，事业单位医疗152332.74元，公务员医疗补助208742.42元，其他行政事业单位医疗17632.07元。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出392213.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于职工住房公积金缴纳。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1132.00元，决算为1132.00元，完成年初预算的100.00%；上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为1132.00元，决算为1132.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00X元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1132.00元，决算为1132.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。
无因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；无公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；无公务用车运行维护费支出决算，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1132.00元，增长100.00%，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1132.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1132.00元，增长100.00XX%，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1132.00元，支出决算为1132.00元，完成年初预算的100.00%，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：无因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；无公务用车购置费支出，上年无此项支出；无公务用车运行维护费支出，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1132.00元，增长100.00%，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1132.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1132.00元，增长100.00%，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.0元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：无因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；无公务用车购置费支出，上年无此项支出；无公务用车运行维护费支出，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1132.00元，增长100.00%，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1132.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1132.00元，增长100.00XX%，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.0元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
2. 购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（……相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校部门2024年机关运行经费支出133092.17元，比上年减少499573.93元，下降78.96%,主要原因是减少水费21752.00元，电费15761.01元，邮电费2388.10元，维护费2710.00元，培训费160687.34元，劳务费18560.00元，委托业务费298641.75元，福利费1739.09元。部门机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、租赁费、委托业务费、维修维护费、办公设备购置等支出。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校部门资产总额3237800.00元，其中，流动资产1177600.00元，固定资产2060200.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少795200.00元，其中固定资产减少369200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53012800257401111
3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分） - 党校20251023055919525
