禄劝彝族苗族自治县九龙中学2024年度部门决算
监督索引号53012800236003901000
禄劝彝族苗族自治县九龙中学2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、 国有资产使用情况表
十三、 2024年度项目支出绩效自评表（一）
十四、 2024年度项目支出绩效自评表（二）
十五、 2024年度项目支出绩效自评表（三）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
1. 实施义务教育，促进基础教育健康发展，主要从事初级中学教育教学管理工作,努力办好人民满意的教育。
2. 认真贯彻执行党的教育方针，坚持依法办学，认真贯彻落实上级文件精神；认真履行义务教育法，教师法等法律法规；积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生安全教育工作；努力完成好各项教育教学任务和上级主管单位交办的其他任务。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：校务办公室、党务办公室、教务处、德育处、校园安全办公室、总务处等机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为禄劝彝族苗族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员60人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生643人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
做好校园安全和师生安全教育工作，抓好疫情防控、教师队伍建设、课后服务等工作，努力完成上级主管单位交办的其他任务，促进学校健康发展，办好人民满意的教育。
1. 学校管理工作：加强师德建设、以人为本、依法治校、师生共进、和谐发展。以人为本、全员参与、集思广益、众志成城。激发全体教职工的使命感、责任感、危机感，提升学校管理水平。
2. 学校队伍建设：进一步加强学校教师队伍建设。一是加强班子建设；二是强化教师队伍建设;三是加强班主任培训工作，把各项工作落到实处。
3. 学校德育工作：以学生行为规范和养成教育为重点，从学生日常行为开始，从一点一滴做起，使养成教育真正落到实处。不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境和氛围。
4. 学校教学工作：全面落实课程计划，严格按课表上课，按教学进度、备课内容上课，提前候课，准时下课，每天按时处理学生的作业，不体罚和变相体罚学生。抓好“备、讲、批、辅、考、思”六个环节，优化教学过程。
5. 安全教育警钟长鸣，做到防患于未然。严格管理严格监控，做到日日查。定期对师生进行安全知识教育，建立安全防范责任制。结合身边事例在师生中开展安全知识讲座，特别是对学生的交通、活动、体育课等校内的安全工作保持高度的警惕和足够的认识，常抓不懈。
6. 平稳推进课后服务工作：按照教育局课后服务会议精神，在取得家长和教师支持的前提下，科学谋划，统筹安排，平稳和谐推进课后服务，实实在在开展各项活动，将惠民政策落实落好。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县九龙中学2024年度收入合计13940447.61元。其中：财政拨款收入13283820.89元，占总收入的95.29%；其他收入656626.72元，占总收入的4.71%。无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入。
与上年相比，收入合计增加920947.61元，增长7.07%。其中：财政拨款收入增加1132320.89元，增长9.32%；其他收入减少211373.28元，下降23.45%。主要原因是本年度教师人数较上年度增加1人，对应的工资、住房公积金、养老保险、医疗保险较较上年增加；本年度学生人数较上年增加50人，对应的生均公用经费，营养改善计划补助资金，家庭经济困难学生生活补助等较上年增加，导致我校财政拨款收入增加。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县九龙中学2024年度支出合计13901606.34元。其中：基本支出10748607.17元，占总支出的77.32％；项目支出3152999.17元，占总支出的22.68％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加871406.34元，增长6.69%。其中：基本支出增加79407.17元，增长0.74%；项目支出增加791899.17元，增长33.54%。主要原因是本年度教师人数较上年度增加1人，对应的工资、住房公积金、养老保险、医疗保险较较上年增加；本年度学生人数较上年增加50人，对应的生均公用经费，营养改善计划补助资金，家庭经济困难学生生活补助等较上年增加，导致我校支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县九龙中学机构正常运转的日常支出10748607.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10697235.17元，占基本支出的99.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42480元，占基本支出的0.48％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县九龙中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3152999.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年生均公用经费项目经费617439.42元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。
2024年学生营养改善计划项目经费400434.5元，主要用于为农村义务教育阶段学生提供营养膳食补助。
2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费764890元，主要用于受助学生在校期间的生活费开支。
2024年县级公用经费、食堂工人工资、课后服务费、学科带头人发展资金、学生生活补助及目标考核项目经费共计617785.45元，主要用于保障学校正常运转及考核结果奖励。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县九龙中学2024年度一般公共预算财政拨款支出13283820.89元,占本年支出合计的95.56%。与上年相比增加2614620.89元，增长24.51%,完成年初预算的118.33%。主要原因是本年度教师人数较上年度增加1人，对应的工资、住房公积金、养老保险、医疗保险较较上年增加；本年度学生人数较上年增加50人，对应的生均公用经费、营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助等较上年增加，导致我校财政拨款收入增加。本年度基本工资上调。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5. 教育（类）支出10812121.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.39%。主要用于2024年度人员基本工资、绩效工资、津贴补贴类的支出、商品和服务类支出以及学生资助类支出。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出1519824.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。主要用于2024年离休人员生活补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金、工伤保险以及失业保险的缴费支出。
9. 卫生健康（类）支出13708.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，主要用于缴纳职工医疗保险。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出938166元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%，主要用于缴纳职工住房公积金。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
禄劝彝族苗族自治县九龙中学2024年度无需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县九龙中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长/%,主要原因是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县九龙中学资产总额17613629.13元，其中，流动资产285640.05元，固定资产17327439.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产549.8元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17422747.13元，其中固定资产减少857760.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额14500元，其中：政府采购货物支出14500元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14500元，其中：授予小微企业合同金额14500元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。（附表13-1—附表13-3）。
五、 其他重要事项情况说明
禄劝彝族苗族自治县九龙中学2024年无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012800236003901111
3.2024年度部门决算公开表（九龙中学）20251023113553733
