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昆明市禄劝县撒营盘镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党群政府机构、司法机构、下属企事业单位、驻镇单位等。

所属单位25个，分别是：党政办公室、人大、纪委、人民武装部、团委、妇联、计生办、民政、社会治安综合管理办公室、司法机构司法所、农林水综合服务中心、文广中心、财政所、安监站、城建所、烟站、信用社、派出所、卫生院、中学、中心校、邮电所、国土所、统计站等。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共13个。其中，行政单位5个，其他事业单位8个。分别是：

1. 人大

2. 政府

3. 党委

4. 财政所

5. 广播站

6. 村镇规划建设服务中心

7. 农技中心

8. 林业站

9. 水务站

10. 计划生育服务站

11. 环卫站

12. 文化站

13. 便民服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员83人。包括财政拨款开支经费的公务员33人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。年末学生0人。年末遗属18人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

昆明市禄劝县撒营盘镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2024年度收入合计41934056.33元。其中：财政拨款收入29780911.48元，占总收入的71.02%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入12153144.85元，占总收入的28.98%。

与上年相比，收入合计减少67995543.67元，下降61.85%。其中：财政拨款收入增加1099111.48元，增长3.83%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入%；无附属单位上缴收入；其他收入减少69094655.15元，下降85.04%。主要原因是本年减少非财政拨款预算项目资金收入69094655.15元，包括云龙水库水源保护区医疗补助5720000.00元、水源区民生补助和能源补助35500000.00元、农改林租地费18640000.00元、经开区帮扶撒营盘镇产业发展资金900000.00元、光伏发电项目资金700000.00元、耕地流出整改资金960000.00元、污水管网修复620000.00元、云龙水库巡查经费600000.00元、保洁员工资240000.00元、禄大路保洁费360000.00元、其他项目收入15282300.00元等。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2024年度支出合计49019947.52元。其中：基本支出23738884.52元，占总支出的48.43％；项目支出25281063.00元，占总支出的51.57％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少62714352.48元，下降56.13%。其中：基本支出增加1177184.52元，增长5.22%；项目支出减少63891537.00元，下降71.65%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度减少非财政拨款预算项目资金支出63891537.00元。包括云龙水库水源保护区医疗补助5720000.00元、水源区民生补助和能源补助35500000.00元、农改林租地费18640000.00元、经开区帮扶撒营盘镇产业发展资金900000.00元、光伏发电项目资金700000.00元、耕地流出整改资金960000.00元、污水管网修复620000.00元、云龙水库巡查经费600000.00元、保洁员工资240000.00元、禄大路保洁费360000.00元、其他项目支出15282300.00元等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23738884.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22548327.02元，占基本支出的94.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1190557.50元，占基本支出的5.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25281063.00元。其中：基本建设类项目支出2669718.52元。

昆财农〔2023〕188号高安村县级宜居宜业和美示范村项目经费2000000.00元，主要用于高安村县级宜居宜业和美示范村建设项目资金支付。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出29779357.35元,占本年支出合计的60.75%。与上年相比增加1657557.35元，增长5.89%,完成年初预算的113.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出5073260.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.04%,完成年初预算的108.12%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要；造成预决算差异的主要原因是人员调动，人员经费增加。

2. 无外交（类）支出。

3. 无国防（类）支出。

4. 无公共安全（类）支出。

5. 无教育（类）支出。

6. 无科学技术（类）支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出790858.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%,完成年初预算的108.23%。主要用于文广中心职工工资福利发放及商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动，人员经费增加。

8. 社会保障和就业（类）支出1699633.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%,完成年初预算的90.35%。主要用于保障养老保险、职业年金等缴费；造成预决算差异的主要原因是水源保护区民生补助和能源补助减少。

9. 卫生健康（类）支出1218021.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%,完成年初预算的89.63%。主要用于保障医疗保险缴费及计生宣传员工资；造成预决算差异的主要原因是水源保护区医疗补助减少。

10. 无节能环保（类）支出。

11. 城乡社区（类）支出641887.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%,完成年初预算的113.69%。主要用于村镇规划中心职工工资及商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动，人员经费增加。

12. 农林水（类）支出18878143.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.39%,完成年初预算的119.83%。主要用于项目、农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发支出及工资支出；造成预决算差异的主要原因是本年度村级公用经费和行政运行经费保障率提高。

13. 交通运输（类）支出342,810.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%,完成年初预算的311.65%。主要用于交通运输公路养护支出；造成预决算差异的主要原因是交通运输公路养护项目增加。

14. 无资源勘探工业信息等（类）支出。

15. 无商业服务业等（类）支出。

16. 无金融（类）支出。

17. 无援助其他地区（类）支出。

18. 无自然资源海洋气象等（类）支出。

19. 住房保障（类）支出1,134,743.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%,完成年初预算的106.71%。主要用于干部职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是人员调动，人员经费增加。

20. 无粮油物资储备（类）支出。

21. 无国有资本经营预算（类）支出。

22. 无灾害防治及应急管理（类）支出。

23. 无其他（类）支出。

24. 无债务还本（类）支出。

25. 无债务付息（类）支出。

26. 无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为108,000.00元，决算为108,000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加84,000.00元，增长350.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为108,000.00元，决算为108,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，增长/下降%；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，增长/下降%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加84,000.00元，增长350.00%；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，增长/下降%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，增长/下降%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，增长/下降%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为108,000.00元，支出决算为108,000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加84,000.00元，增长350.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为108000.00元，决算为108000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降%0；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降%0；公务用车运行维护费支出决算增加84000.00元，增长350.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，增长/下降0%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，增长/下降0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车编制车辆增加2辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人次。主要用于发生的接待支出。

4. 国有资本经营预算支出1554.13元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2024年机关运行经费支出1190557.50元，比上年增加836457.50元，增长236.23%,主要原因是机关运行经费保障率提高，财政拨款支出中办公费增加150797.50元、委托业务费增加529000.00元、公务用车运行维护费增加84000.00元。部门机关运行经费主要用于镇级办公用品购买和日常经费开支。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市禄劝县撒营盘镇资产总额13532572.54元，其中，流动资产12600308.50元，固定资产887185.20元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产45078.84元（净值），其他资产0（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9412250.10元，其中固定资产增加49837.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

政府采购，也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53012803100101111

昆明市禄劝县撒营盘镇2024年度部门决算公开表（决算报表部分）20251022030705991