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禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

道路交通管理工作，健全完善道路交通安全治理新体系，推动道路交通安全工作高质量发展,为全县人民创造良好的道路交通环境。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：内勤中队、事故中队、巡逻中队、城区中队、撒营盘中队、皎平渡中队、团街中队、转龙中队及车辆管理所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队

纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的公务员39人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制17辆，在编实有车辆17辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

2024年，在县委、县政府和市局交警支队党委、县局党委的领导下，交警大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以冬春季事故防控、4个十百千工程建设、普法强基补短板、精神文明创建系列活动为主线，以“减量控大”为抓手，持续防风险、护安全、保畅通、促和谐，全力稳控全县道路交通安全形势。2024年1月1日至10月10日，全县共发生一般程序处置交通事故65起（简易程序处置交通事故3310起），造成15人死亡，45人受伤，财产损失9.085万元。同比，事故起数减少43起，下降39.18%；死亡人数增加1人，上升7.14%；受伤人数减少34人，下降42.5%；财产损失减少11.835万元下降56.57%，道路交通事故四项指标同比三降一升。发生一次死亡2人事故2起（撒营盘4·09、乌东德5.22），同比净增1起，上升100%；未发生一次死亡3人以上较大事故，同比持平。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2024年度收入合计16,869,638.29元。其中：财政拨款收入16,692,082.81元，占总收入的98.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入177,555.48元，占总收入的1.05%。

与上年相比，收入合计减少2,569,094.81元，下降13.22%。其中：财政拨款收入减少2,746,650.29元，下降14.13%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加177,555.48元，增长100%。主要原因是2024年财政拨款收入减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2024年度支出合计16929990.30元。其中：基本支出12896592.70元，占总支出的76.18％；项目支出4033397.60元，占总支出的23.82％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2495017.69元，下降12.84%。其中：基本支出减少2855477.60元，下降18.13%；项目支出增加360459.91元，增长9.81%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是纳入预算支出减少，财政支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12896592.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10847450.70元，占基本支出的84.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2049142.00元，占基本支出的15.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4033397.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

禄财预〔2024〕1号县城区标线标牌、基础设施维护资金经费24165元，主要用于县城区标线标牌、基础设施维护。

禄财预〔2024〕1号业务工作及办案经费2906776.45元，主要用于日常业务及办案过程中产生的费用。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2024年度一般公共预算财政拨款支出16698447.92元,占本年支出合计的98.63%。与上年相比减少2726560.07元，下降14.04%,完成年初预算的111.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

4. 公共安全（类）支出13768115.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.45%,完成年初预算的115.16%。主要用于执法办案部门的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等；造成预决算差异的主要原因是纳入预算内人员工资增加、项目支出增加。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

8. 社会保障和就业（类）支出1212105.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%,完成年初预算的100.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是我大队无养老保险账户，由县公安局统一缴纳，故无预决算差异。

9. 卫生健康（类）支出818371.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%,完成年初预算的82.09%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是人员调整。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

19. 住房保障（类）支出899856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%,完成年初预算的105.62%。主要用于住房公积金缴款；造成预决算差异的主要原因是人员调整，公积金标准调整。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为292575.00元；支出决算较上年减少45793.75元，下降13.53%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为292575.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少45793.75元，下降13.53%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为292575.00元，支出决算较上年减少45793.75元，下降13.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为292575.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少45793.75元，下降13.53%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度对公务用车运行维护费支出未全部审批通过。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于执勤执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2024年机关运行经费支出2049142.00元，比上年减少2782047.03元，下降57.59%,主要原因是财政安排批复资金减少。部门机关运行经费主要用于办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维护费，专用材料费，被装购置费，劳务费，委托业务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用，办公设备购置，基础设施建设，信息网络及软件购置更新费用。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队资产总额5219440.58元，其中，流动资产289057.27元，固定资产4930380.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加607354.3元，其中固定资产增加583480.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800145101111

2024年度部门决算公开表20251023035136901