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禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

严格落实国家政策，严格依法行政，积极发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展村级经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。具体如下：

1. 负责制定和组织实施本地区经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，搞好商品流通，协调好与外地的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，促进经济发展。

2. 负责制定并组织实施村镇规划建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责区域内的民政、社保、卫生与计划生育、文化、教育等社会公益事业的综合性工作。

4. 完成上级下达收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 全力抓好扶贫工作。

7. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、农业农村综合服务中心、综合行政执法队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共8个。其中，行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

(1) 党政综合办公室

(2) 基层党建办公室

(3) 经济发展办公室

(4) 社会事务办公室（退役军人服务站）

(5) 平安法治办公室

(6) 党群服务中心（新时代文明实践所）

(7) 农业农村综合服务中心

(8) 综合行政执法队

纳入昆明市禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2024年度部门决算编报的单位范围与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2024年末实有人员编制60人。其中：行政编制27人，事业编制33人；在职在编实有行政人员60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2024年度既无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2024年度收入合计24007359.12元。其中：财政拨款收入18796626.26元，占总收入的78.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5210732.86元，占总收入的21.71%。

与上年相比，收入合计减少6732540.88元，下降28.04%。其中：财政拨款收入减少3633473.74元，下降19.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3099167.14元，下降59.48%。主要原因是本年度其他收入减少，2024年因行政事业单位人员调整导致人员经费较上年度减少，本年度安排项目资金较上年度也有所减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2024年度支出合计28720365.65元。其中：基本支出14941269.94元，占总支出的52.02％；项目支出13779095.71元，占总支出的47.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少7258334.35元，下降25.27%。其中：基本支出减少13209730.06元，下降88.41%；项目支出增加5951395.71元，增长43.19%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年行政事业单位增资调整工资导致人员经费较上年度增加，本年度厉行节约，其他基本支出较上年度减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府正常运转的日常支出共计14941269.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14111786.17元，占基本支出的94.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费829483.77元，占基本支出的5.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13779095.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

禄财预〔2024〕1号汤郎乡党建及业务费专项资金项目经费300000元，主要用于开展各项工作发生的办公费、差旅费、会议费、培训费等支出，以保障政府机关正常运转。

禄财预〔2024〕1号村委会党建及运转经费项目经费450000元，主要用于各村委会开展党建各项工作发生的办公费、差旅费、会议费、培训费等支出，以保障各村委会正常运转。

禄财预〔2024〕1号、禄财预〔2024〕27号，汤郎乡2024年省级补助农村公路养护资金项目经费100000.00元，主要用于汤郎乡2024年开展农村公路养护保障村居民道路安全和基本设施完善。

禄财农综〔2024〕3号汤郎乡2024年省级农村综合改革农村公益事业财政奖补资金（汤郎乡吴家村委会吴家一组、金家下组、包姑组和尼姑下组农村公益事业财政奖补项目专项资金）经费950000元，主要用于基础设施配套工程、支持农业农村发展。其中：1.吴家一组部分：规划吴家大村村组村内户外道路硬化长380米，宽2.5米，C30砼厚20厘米。2.包姑组部分：规划包姑组进村道路硬化600米，宽3.5米，C30砼厚20厘米。3.金家下组：规划金家下组村内户外道路硬化长300米，宽2.5米，C30砼厚20厘米。4.尼姑下组：规划尼姑下组进村道。

禄财预〔2024〕5号，汤郎乡2023年中央自然灾害（干旱灾害）救灾资金项目经费80000.00元，主要用于解决汤郎乡辖区内9个村小组居民用水困难，购买供水设备、旱灾救助等。

禄整合办〔2023〕3号，汤郎乡人民政府农村生活污水处理设施运行维护专项经费300000元，主要用于农业水利设施的建设和运行维护管理工作配套工程，并兼顾部分耕地的抗旱保苗用水。项目建成后可覆盖本辖区内9个村委会，农村生产生活条件明显提高。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出18796626.26元,占本年支出合计的65.45%。与上年相比减少3978273.74元，下降21.16%,完成年初预算的82.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出4296405.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.86%,完成年初预算的108.58%。主要用于党委、政府、人大、统计、财政等部门的人员经费及日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是本年度因公用经费与项目资金支出增加，存在指标预算金额追加。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出206033.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%,完成年初预算的44.39%。主要用于文化综合服务中心的人员经费及日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是本年度日常公用经费与项目资金支出减少。

8. 社会保障和就业（类）支出1252546.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%,完成年初预算的88.69%。主要用于社会保障服务中心的人员经费及日常公用支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位人员失业保险缴费支出及退休人员职业年金纪实等；造成预决算差异的主要原因是2024年行政事业单位人员变动本年度增加人员，各类社保缴费金额增加，存在指标预算金额追加。

9. 卫生健康（类）支出853917.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%,完成年初预算的90.21%。主要用于行政事业单位基本医疗保险支出及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是本年度因新增人员，各类社保缴费金额增加，存在指标预算金额追加。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出522981.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%,完成年初预算的91.98%。主要用于村镇规划建设服务中心的人员经费及日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是本年度因公用经费与项目资金支出增加，存在指标预算金额追加。

12. 农林水（类）支出10386302.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.26%,完成年初预算的71.22%。主要用于农业综合服务中心的人员经费、日常公用支出、村级人员经费支出及农村基础设施建设支出；造成预决算差异的主要原因是本年度因公用经费与项目年初预算中部分项目未完工，资金未付清。

13. 交通运输（类）支出297129元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%,主要用于乡镇公路日常养护；造成预决算差异的主要原因是年初未进行该项目资金预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出811311.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%,完成年初预算的104.56%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度因新增人员，各类社保缴费金额增加，存在指标预算金额追加。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出170000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%,年初无此项预算。主要用于解决汤郎乡辖区内9个村小组居民用水困难，购买供水设备、旱灾救助等。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000元，决算为18000元，完成年初预算的100%；支出决算较上年减少1000元，下降5.56%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000元，决算为18000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1000元，下降5.56%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000元，支出决算为18000元，完成年初预算的100%，支出决算较上年减少1000元，下降5.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000元，决算为18000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1000.00元，减少5.56%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年度财政拨款未支付完“三公”经费，本年度按预算数进行了支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0.个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 购置车辆0辆。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展全乡经济工作、应急处置、森林防火等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生接待。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2024年机关运行经费支出829483.77元，比上年增加245183.77元，增长29.56%,主要原因是9个村委会经费科目变动，村委会的运行经费增加，部门机关运行经费也相应地增加。“部门机关运行经费”主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府资产总额7396661.82元，其中，流动资产4031640.87元，固定资产2883996.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4元（净值），其他资产481020元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10729138.18元，其中固定资产减少772603.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府无其他重要事项的情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012803101001111

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2024年度部门决算公开表20251022102849730