监督索引号53012800236003301000

禄劝彝族苗族自治县乌东德中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

（一）主要职能

实施中学义务教育，促进基础教育发展，承担中学学历教育及相关社会服务。

（二）2024年度重点工作任务概述

1. 安全工作：坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，从而切实保障了师生安全和财产不受损失，维护学校正常的教育、教学秩序。

2. 控辍保学：实施双线责任制，开展拉网式排查和清理，真正做到“适龄生进得来、在校生留得住”。实施“校长包全校，办公室人员包片区，班主任包班级，教师包学生”五包责任制，形成层层有人抓的全员管理局面，确保工作落实到实处。

3. 以党的教育方针、社会主义核心价值观为导向，以全面落实学生核心素养为中心，不断充实完善“养德教育”体系；围绕“队伍建设、过程管理、开展活动”等途径，落实立德树人根本任务，为学生全面发展奠定基础。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教务室、德育室、团委、办公室、财务室、安全办等内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为禄劝彝族苗族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末在校学生228人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县乌东德中学2024年度收入合计6457477.23元。其中：财政拨款收入6191363.79元，占总收入的95.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入266113.44元，占总收入的4.12%。

与上年相比，收入合计增加41710.36元，增长0.65%。其中：财政拨款收入增加128034.02元，增长2.11%；其他收入减少86323.66元，下降24.49%。主要原因是人员职称变化，人员经费增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县乌东德中学2024年度支出合计6432014.79元。其中：基本支出5477930.65元，占总支出的85.17％；项目支出954084.14元，占总支出的14.83％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2949.23元，增长0.05%。主要原因是培训费和办公费增加。其中：基本支出减少61507.21元，下降1.11%；主要原因是人员调动调出，项目支出增加64456.44元，增长7.25%；，主要原因是培训费和办公费（支付标准化考场分期30000元）增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乌东德中学机构正常运转的日常支出5477930.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5452045.57元，占基本支出的99.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25885.08元，占基本支出的0.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乌东德中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出954084.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

困难学生生活补助项目经费322920.00元，主要用于补助寄宿制家庭困难学生。

营养改善计划项目经费184970.50元，主要用于营养改善计划项目。

公用经费项目经费413222.64元，主要用于保障单位机构正常运转，支持日常办公、业务开展及公共服务等基本支出需求。

课后服务费项目经费13716.00元，主要用于保障参与课后服务教师的合理取酬，以及课程开发、设施维护、资源消耗等直接成本开支。

县级生均公用经费项目经费760.00元，主要用于保障单位机构正常运转，支持日常办公、业务开展及公共服务等基本支出需求。

困难学生生活补助县级项目经费6975.00元，主要用于补助寄宿制家庭困难学生。

食堂工人工资项目经费11520.00元，主要用于食堂在岗员工，如厨师、厨工及管理服务人员的薪酬、社保及法定福利，确保人员费用合规发放与队伍稳定。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县乌东德中学2024年度一般公共预算财政拨款支出6191363.79元,占本年支出合计的96.26%。与上年相比增加128034.02元，增长2.11%,完成年初预算的115.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出5102663.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.42%,完成年初预算的121.99%。主要用于禄劝彝族苗族自治县乌东德中学教职工的工资、津贴补贴发放；造成预决算差异的主要原因是职称晋升，工资、津贴补贴随之增加。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出618317.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%,完成年初预算的84.98%。主要用于禄劝彝族苗族自治县乌东德中学全校教职工养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动调出，造成预算完成率不达100%。

9. 卫生健康（类）支出6779.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,完成年初预算的92.87%。主要用于禄劝彝族苗族自治县乌东德中学全校教职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动调出，造成预算完成率不达100%。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出463603.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%,完成年初预算的105.85%。主要用于禄劝彝族苗族自治县乌东德中学教职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年公积金基数调整。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度禄劝彝族苗族自治县乌东德中学无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度禄劝彝族苗族自治县乌东德中学无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3. 安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人次。

（三）需要说明的事项

禄劝彝族苗族自治县乌东德中学不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县乌东德中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县乌东德中学资产总额7549957.77元，其中，流动资产66695.96元，固定资产7480096.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3165元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1600215.62元，其中固定资产减少1633742.4元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县乌东德中学无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800236003301111

禄劝彝族苗族自治县乌东德中学2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251023083749445