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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部是中共禄劝彝族苗族自治县委主管意识形态方面工作的职能部门，主要职责：

负责贯彻落实党中央和省委、市委、县委宣传思想文化工作方针政策，研究拟订全县宣传思想文化相关政策和事业发展总体规划；统筹推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。负责贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，统筹指导全县党的意识形态工作，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，并定期分析研判和通报意识形态领域情况。负责规划组织全县思想政治工作，统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；负责组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责统筹协调推进全县对外宣传和舆论斗争工作；贯彻落实中央和省、市、县委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划；负责统筹协调组织全县新闻发布工作；负责联系宣传媒体，开展面向县外的新闻宣传工作；负责组织开展新闻领域交流与合作。负责统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握舆情动态。负责统筹推动全县网络安全和信息化建设，从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调全县数字新闻媒体的建设与管理。负责贯彻落实中央和省、市、县关于精神文明建设的方针政策和决策部署，统筹指导全县精神文明建设工作；负责统筹推进全县公民和未成年人思想道德建设；负责统筹协调全县志愿服务工作。负责拟订全县广播电视服务管理政策措施和发展规划并组织实施；加强广播电视阵地管理，推进相关基础设施建设，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责广播电视系统安全工作。负责贯彻落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务；负责贯彻落实国家版权和著作权保护管理法规政策，负责著作权、版权保护管理；组织协调全县“扫黄打非”工作。负责贯彻落实电影业的管理政策；指导监督电影制片、发行、放映、电影内容审查等工作；指导协调全县性重大电影活动。受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、互联网信息等方面县级宣传思想文化单位的领导干部。对乡（镇、街道）党委宣传委员的任免提出意见。负责全县宣传思想文化系统干部队伍建设和管理，组织开展干部教育培训和人才培养工作。负责贯彻落实中央和省、市、县关于精神文明建设的方针政策和决策部署，统筹指导全县精神文明建设工作，负责统筹推进群众性精神文明创建活动；负责统筹推进全县公民思想道德建设和未成年人思想道德建设；负责统筹协调指导全县志愿服务工作，指导开展志愿服务活动；负责做好先进集体、先进个人的评选和宣传推广工作。完成县委交办的其他任务。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、理论宣教科、新闻宣传科、网信综合科、广播电视科、意识形态工作科、精神文明建设科、新闻出版管理科及组织人事科九个科室，1个所属事业单位：禄劝彝族苗族自治县网络信息管理中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部。

纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持不一致。差异原因：禄劝彝族苗族自治县网络信息管理中心为县委宣传部所属股所级公益一类事业单位，不独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

在县委的领导和市委宣传部的有力指导下，认真贯彻中央和省委、市委、县委各项决策部署，围绕中心、服务大局，真抓实干、开拓进取，着力打好主动仗，唱响主旋律，传播好声音，激发正能量，在服务发展中发挥作用，在乡村振兴中凝聚力量，为全县经济社会发展提供了有力的思想保证、精神动力、道德滋养和文化条件。圆满完成如下几方面工作：

1. 落实党委（党组）意识形态工作责任制；

2. 理论武装工作；

3. 新闻舆论工作；

4. 培育和践行社会主义核心价值观工作；

5. 文化事业、文创产业和文艺创作工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

备注：本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部2024年度收入合计4833640.99元。其中：财政拨款收入4833640.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加76824.11元，增长1.62%。其中：财政拨款收入增加76824.11元，增长1.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%，主要原因是职务职级晋升等工资变动及社保基数调整，增加了禄财预〔2024〕1号省级电影事业发展专项资金33000.00元，〔2024〕1号中央补助地方国家电影事业发展专项资金20000.00元。

二、 支出决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部2024年度支出合计4833640.99元。其中：基本支出4780640.99元，占总支出的98.90％；项目支出53000.00元，占总支出的1.10％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加76824.11元，增长1.62%。其中：基本支出增加185824.11元，增长4.04%；项目支出减少109000.00元，下降67.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：职务职级晋升等工资变动及社保基数调整；减少了禄财行〔2022〕27号平安福乡村露营地航空岛项目补助资金60000.00元，禄财预〔2023〕1号2022年文化产业发展专项资金102000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4780640.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4155194.99元，占基本支出的86.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费625446.00元，占基本支出的13.08％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

国产电影放映补助项目经费53000.00元，主要用于国产电影放映补助。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出4780640.99元,占本年支出合计的98.90%。与上年相比增加23824.11元，增长0.50%,完成年初预算的94.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出3509165.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.40%,完成年初预算的91.63%，主要用于工资福利支出2865479.24元；商品和服务支出614446.00元；对个人和家庭的补助支出18240.00元；资本性支出11000.00元；造成预决算差异的主要原因是因正常晋升、工资调标等，追加了人员经费指标。

2. 无外交（类）支出。

3. 无国防（类）支出。

4. 无公共安全（类）支出。

5. 无教育（类）支出。

6. 无科学技术（类）支出。

7. 无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8. 社会保障和就业（类）支出556182.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.63%,完成年初预算的118.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出456543.98元；机关事业单位职业年金缴费支出87778.15元，其他社会保障和就业支出11860.14元。造成预决算差异的主要原因是因退休，机关事业单位职业年金实际测算数小于年初按定额标准核定的预算数。

9. 卫生健康（类）支出380294.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%,完成年初预算的100.17%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出169716.48元；事业单位医疗保险缴费支出51647.18元；公务员医疗补助128205.78元；其他行政事业单位医疗支出30725.3元。造成预决算差异的主要原因是年初预算时系统自动测算的公务员医疗补助和工伤保险的缴费基数大于实际缴纳时的基数，年初预算数大于决算数。

10. 无节能环保（类）支出。

11. 无城乡社区（类）支出。

12. 无农林水（类）支出。

13. 无交通运输（类）支出。

14. 无资源勘探工业信息等（类）支出。

15. 无商业服务业等（类）支出。

16. 无金融（类）支出。

17. 无援助其他地区（类）支出。

18. 无自然资源海洋气象等（类）支出。

19. 住房保障（类）支出334998.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%,完成年初预算的101.85%。主要用于住房公积金缴存支出。造成预决算差异的主要原因是年初上调了住房公积金缴存基数；人员调动。

20. 无粮油物资储备（类）支出。

21. 无国有资本经营预算（类）支出。

22. 无灾害防治及应急管理（类）支出。

23. 无其他（类）支出。

24. 无债务还本（类）支出。

25. 无债务付息（类）支出。

26. 无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，决算为47104.00元，完成年初预算的785.07%；支出决算较上年减少33741.00元，下降41.74%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为25170.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.43%，完成年初预算的419.50%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为21934.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.57%，完成年初预算的%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少13145.00元，下降34.31%；公务接待费支出决算较上年减少20596.00元，下降48.43%；具体是国内接待费支出决算21934.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20596.00元，下降48.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为47104.00元，完成年初预算的785.07%，支出决算较上年减少33741.00元，下降41.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为25170.00元，完成年初预算的419.50%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为21934.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位年度严格执行厉行节约，减少行政成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少13145.00元，下降34.31%；公务接待费支出决算减少20596.00元，下降48.43%，具体是国内接待费支出决算21934.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20596.00元，下降48.43%；国（境）外接待费支出决算为0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位年度严格执行厉行节约，减少行政成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待31.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次285.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于宣传工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部2024年机关运行经费支出625446.00元，比上年减少185271.80元，下降22.85%,主要原因是本单位年度严格执行厉行节约，减少行政成本。单位机关运行经费主要用于宣传材料制作、户外公益广告制作等。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部资产总额925072.75元，其中，流动资产295198.48元，固定资产629874.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少334658.03元，其中固定资产增加46698.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额168590.00元，其中：政府采购货物支出168590.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额168590.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012800121101111

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部 (24)20251023030911585