监督索引号53012803101401000

皎平渡镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

根据县委办、县政府办《关于印发深化乡镇机构改革实施方案〉的通知》文件精神和皎平渡镇机构改革“三定”方案，我镇行政编制数为29名，事业编制数为38名。主要职能是：切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：行政单位人大、政府、党委3个，事业单位：群众文化、广播电视事务、城乡社区、农业事业、林业事业、水土保持6个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为皎平渡镇人民政府的一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属13人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

一是宣传法律政策，促进村民自治。落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

（一）皎平渡镇人民政府既没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（二）皎平渡镇人民政府既没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

皎平渡镇人民政府2024年度收入合计63,944,116.78元。其中：财政拨款收入28,956,849.36元，占总收入的45.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入34,987,267.42元，占总收入的54.72%。

与上年相比，收入合计增加42,705,316.78元，增长201.07%。其中：财政拨款收入增加7,718,049.36元，增长36.34%；其他收入增加34,987,267.42元，增长100%。主要原因是做2024年部门决算时上年会计核算账未结转，此部分收入被合并到其他收入。

二、 支出决算情况说明

皎平渡镇人民政府2024年度支出合计41,949,439.14元。其中：基本支出16,823,481.08元，占总支出的40.10％；项目支出25,125,958.06元，占总支出的59.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加23,403,639.14元，增长126.19%。其中：基本支出增加2527881.08元，增长17.68%；项目支出增加20875758.06元，增长491.17%。主要原因是本年度单位人员变动，发放的工资、薪酬福利等变化，社保及公积金标准变化，人员经费有所调整；新增皎平渡红色美丽村庄巩固提升、农村公路养护等项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障皎平渡镇人民政府机构正常运转的日常支出16823481.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14784659.29元，占基本支出的87.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2038821.79元，占基本支出的12.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障皎平渡镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25125958.06元。其中：基本建设类项目支出11858368.28元。

国家长征文化公园征地拆迁实物补偿项目经费1140000.00元，主要用于国家长征文化公园项目建设涉及拆迁地区耕地补偿、征地补偿。

皎平渡红色美丽村庄巩固提升项目经费788000.00元，主要用于推动建设红色村组织振兴红色美丽村庄试点项目。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

皎平渡镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出28956849.36元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加10442049.36元，增长56.40%,完成年初预算的176.93%。主要原因是本年度单位人员变动，发放的工资、薪酬福利等变化，社保及公积金标准变化，人员经费有所调整；新增皎平渡红色美丽村庄巩固提升、农村公路养护等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务支出15053301.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.99%,完成年初预算的307.26%。主要用于党委、政府、人大人员工资、薪酬福利等人员经费支出、办公经费、乡镇党建及业务费等公用经费、项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，发放的工资、薪酬福利等变化，社保及公积金标准变化，人员经费有所调整。

2. 外交无支出，年初无此项预算。

3. 国防无支出，年初无此项预算。

4. 公共安全无此项支出，年初无此项预算。

5. 教育无支出，年初无此项预算。

6. 科学技术无支出，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出645680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%,完成年初预算的115.84%。主要用于群众文化、广播电视事务、其他旅游文化体育与传媒人员经费支出、公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是广播电视事务办公经费增加。

8. 社会保障和就业支出1066982.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%,完成年初预算的91.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险、失业保险、职业年金等缴费支出，城镇遗属、死亡抚恤等补助支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，社保标准变化，社保缴费减少。

9. 卫生健康支出789254.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%,完成年初预算的87.34%。主要用于行政事业人员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，社保标准变化，社保缴费减少。

10. 节能环保无支出，年初无此项预算。

11. 城乡社区支出249069.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%,完成年初预算的118.52%。主要用于其他城乡社区人员经费支出、公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，发放的工资、薪酬福利等变化。

12. 农林水支出10264210.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.45%,完成年初预算的130.21%。主要用于农业事业、林业事业、水土保持人员经费支出、公用经费支出，以及农村基础设施建设等项目支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，发放的工资、薪酬福利等变化，新增农村基础设施建设项目，项目经费支出总额增加。

13. 交通运输支出48500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,年初无此项预算。主要用于公路养护项目支出；造成预决算差异的主要原因是新增公路养护项目，项目经费支出总额增加。

14. 资源勘探工业信息等无支出，年初无此项预算。

15. 商业服务业等无此项支出，年初无此项预算。

16. 金融无支出，年初无此项预算。

17. 援助其他地区无支出，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等无支出，年初无此项预算。

19. 住房保障支出820851.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%,完成年初预算的109.49%。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，住房公积金缴费标准变化。

20. 粮油物资储备无支出，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算无此项支出，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理支出19000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。主要用于其他自然灾害防治支出；造成预决算差异的主要原因是新增应急抗旱救灾项目，项目经费支出总额增加。

23. 其他无支出，年初无此项预算。

24. 债务还本无支出，年初无此项预算。

25. 债务付息无支出，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排无支出，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的-100.00%；支出决算较上年减少24000.00元，下降-100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的-100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少24000.00元，下降-100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的-100.00%，支出决算较上年减少24000.00元，下降-100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的-100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是经费紧张，未下拨“三公”经费，无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少24000.00元，下降-100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是经费紧张，未下拨“三公”经费，无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

皎平渡镇人民政府2024年机关运行经费支出2038821.79元，比上年增加1616521.79元，增长382.79%,主要原因是日常办公经费增加，新增办公设备购置等。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，皎平渡镇人民政府资产总额36295753.33元，其中，流动资产20585631.42元，固定资产15464366.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产30755.44元，其他资产215000.00元。与上年相比，本年资产总额增加20430253.33元，其中固定资产增加13479966.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2817950.00元，其中：政府采购货物支出34800.00元；政府采购工程支出2783150.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2817950.00元，其中：授予小微企业合同金额34800.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012803101401111

3.禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2024年度部门决算公开表20251021043419085