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昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

1. 负责组织实施管辖区域执法监测、应急监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测，配合开展生态环境质量监测，监督排污单位执行自行监测制度。负责管辖区域环境审计及污染源普查工作。

2. 负责组织开展生态环境宣传教育工作，依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件等环境信息，指导并监督管辖区域重点污染企业环境信息公开。

3. 负责本部门党的建设及党风廉政建设相关工作。

4. 完成属地政府交办的人大建议、政协提案办理工作。

5. 强化横向联动协作，加强与属地相关部门的联席会商、联动执法、应急响应。

6. 完成昆明市生态环境局禄劝分局交办的其他事项。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 环境空气质量监测。我县县城区共设立一个空气自动监测站，位于禄劝县实验中学，监测项目为SO2、NO2、O3、PM10、PM2.5、CO，共6种污染物，严格按照《环境空气质量标准》（GB2095-2012）、《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）和《城市环境空气质量排名技术规定》（环办监测〔2018〕19号）评价6项污染物。截至2024年12月25日，禄劝县环境空气质量总有效监测天数共346天，优良率为98.8%，环境空气质量综合指数为2.59。

2. 水环境质量监测。地表水手工监测的断面5个：鲁溪大桥、背水桥、鲁筷村大桥、乌东德电站、乌东德水库每月监测一次共完成60次，县级集中式饮用水1个共完成8次监测，“千吨万人”监测点8个：封过水库、大河边水库、兆乌水库、小马街水库、发增水库、宗皮树龙潭、甲甸白龙潭、树安大龙潭等共26次。截至2024年12月，均按照要求完成监测，并报至上级。

3. 噪声监测。根据《2024年昆明市生态环境监测工作方案》所示，我县共涉及4个主城区功能区监测点位，分别是：禄劝云龙板栗产业、掌鸠河世纪中心、东风综合集贸市场、禄劝第一中学，监测频次为每季度1次；涉及城市区域噪声103个点位，城市交通噪声24个点位。质控要求按照《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）的规定进行监测，截至2024年12月25日已完成功能区环境噪声监测16次。夜间功能区噪声共监测128个小时，其中128个小时达标，达标率为100%。

4. 加密专项监测工作。根据《昆明市生态环境局关于印发市级集中式饮用水水源地专项监测工作方案的通知》，每月下半月一次对云龙水库坝前、云龙水库坝中、云龙水库石板、双化水库、芝兰小河、高安小河、三合小河、石板河－石板桥、石板河入湖口（书西水文站）、老木河入湖口、水城河入湖口、石板河库湾、老木河库湾、水城河库湾开展共168次水质加密监测，盐塘国控断面开展加密监测70余次出具监测报告58份，普渡河铁索桥国控断面开展加密监测55次出具监测报告23份，形成《生态环境监测站要情快报》（24期）上报相关部门。

5. 执法监测情况。按照《2023年昆明市生态环境监测工作方案》，我站提前制定监测计划，配合生态环境综合执法部门，按照执法人员及监测人员全过程参与采样工作等相关规定要求，制定采样相关内容并现场检查（勘察）记录。截至2024年12月25日，昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站配合分局监察大队对5家企业开展执法监测，共计9次，共形成9期监测报告并及时报至上级。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《项目支出绩效自评表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2024年度收入合计2,647,960.86元。其中：财政拨款收入2,647,960.86元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少256,449.95元，下降8.83%。其中：财政拨款收入减少256,449.95元，下降8.83%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是严格遵守中央八项规定精神，控制经费收入。

二、 支出决算情况说明

昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2024年度支出合计2,647,960.86元。其中：基本支出2,647,960.86元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少256,449.95元，下降8.83%。其中：基本支出减少256,449.95元，下降8.83%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是严格遵守中央八项规定精神，控制经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站机构正常运转的日常支出2,647,960.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,462,876.50元，占基本支出的93.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185,084.36元，占基本支出的6.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2024年度一般公共预算财政拨款支出2,647,960.86元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少256,449.95元，下降8.83%,完成年初预算的76.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）无支出。

2. 外交（类）无支出。

3. 国防（类）无支出。

4. 公共安全（类）无支出。

5. 教育（类）无支出。

6. 科学技术（类）无支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8. 社会保障和就业（类）支出252,093.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%,完成年初预算的53.12%。主要用于事业单位离退休3,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出199,162.40元，机关事业单位职业年金缴费支出49,930.75元；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整，相关保险支出减少。

9. 卫生健康（类）支出166,378.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%,完成年初预算的70.44%。主要用于事业单位医疗93,688.02元，公务员医疗补助63,037.76元，其他行政事业单位医疗支出9,652.69元；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整，相关保险支出减少。

10. 节能环保（类）支出2,021,238.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.33%,完成年初预算的84.02%。主要用于其他环境保护管理事务支出2,021,238.24元；造成预决算差异的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，控制经费支出。

11. 城乡社区（类）无支出。

12. 农林水（类）无支出。

13. 交通运输（类）无支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）无支出。

15. 商业服务业等（类）无支出。

16. 金融（类）无支出。

17. 援助其他地区（类）无支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）无支出。

19. 住房保障（类）支出208,251.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%,完成年初预算的60.89%。主要用于行政住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员公积金缴费基数调整，支出减少。

20. 粮油物资储备（类）无支出。

21. 国有资本经营预算（类）无支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）无支出。

23. 其他（类）无支出。

24. 债务还本（类）无支出。

25. 债务付息（类）无支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2024年机关运行经费支出为0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站资产总额52,799.47元，其中，流动资产52,799.47元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,045.78元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000246702701111

2024年昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站决算公开表20251023113321690