监督索引号53012800336102501000

禄劝彝族苗族自治县健康教育所2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 2024年度项目绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

负责全县行政事业单位、医院、学校、社区、重点场所、厂矿企业、乡镇卫生院、村卫生室等健康教育宣传、督导、检查、考核工作。开展全县在岗乡村医生的业务技术提高培训。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、信息科、宣教所。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县健康教育所作为二级预算单位纳入禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

我单位在本年度通过多样化的不同宣传方式积极推进健康教育相关工作，逐步提高禄劝城乡居民的健康素养为目标，分7批次举办基本公共卫生服务项目健康教育培训班，共培训卫生院专干、乡村医生646人；组织全县各类卫生宣传咨询活动105次，覆盖32100余人次,发放宣传折页、小册子等166类84600余份；制作下发5期宣传海报，共刊出科学就医、慢性病与健康生活方式、烟草控制等健康知识宣传专栏1715个版面；乡镇开展知识讲座693次，覆盖16130人次，县级到禄劝屏山中心幼儿园和县民族小学开展青少年急救与心理健康知识讲座，受教人数900余人。对重点单位和企事业单位、窗口单位健康教育工作进行督导指导5次，组织健康教育专题培训1次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出情况表》为空表；本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县健康教育所2024年度收入合计2220396.72元。其中：财政拨款收入2218896.72元，占总收入的99.93%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入1500.00元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计增加409447.80元，增长22.61%。其中：财政拨款收入增加484447.80元，增长27.93%；无上级补助收入，无事业收入增加，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入减少75000.00元，下降98.04%。主要原因是我单位2024年收到禄劝彝族苗族自治县卫生健康局拨款比上年减少，导致其他收入减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县健康教育所2024年度支出合计2220396.72元。其中：基本支出1511335.43元，占总支出的68.07％；项目支出709061.29元，占总支出的31.93％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加255146.49元，增长12.98%。其中：基本支出减少189697.88元，下降11.15%；项目支出增加444844.37元，增长168.36%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我单位2024年退休2人，基本支出较上年减少，项目支出较上年增加是因为我单位2023年结转基本公卫指标在2024年支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县健康教育所机构正常运转的日常支出1511335.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1487996.40元，占基本支出的98.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23339.03元，占基本支出的1.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县健康教育所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出709061.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年基层卫生人才能力提升培训项目经费70418元，主要用于2023年乡村全科执业助理医师考前实践技能培训食宿费。

2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费638643.29元，主要用于全县乡镇卫生院配置健康教育宣传电子设备及2023年健康教育宣传材料制作费、2023年国家卫生城市复审新增宣传栏制作费。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县健康教育所2024年度一般公共预算财政拨款支出2218896.72元,占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加330146.49元，增长17.48%,完成年初预算的99.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无该支出。

8. 社会保障和就业（类）支出218522.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.85%,完成年初预算的70.51%。主要用于单位人员社会保障缴费支出；相关支出为218522.22元。

9. 卫生健康（类）支出1885875.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.99%,完成年初预算的104.36%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等支出，相关支出情况为1885875.50元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19. 住房保障（类）支出114499.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%,完成年初预算的92.49%。主要用于住房公积金支出，支出金额为114499.00元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是禄劝彝族苗族自治县健康教育所2024年度无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是禄劝彝族苗族自治县健康教育所2023年度与2024年度均无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 购置车辆0.0辆。具体包括购置车辆原因、情况等。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。主要用于开展健康教育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展健康教育工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于开展健康教育工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县健康教育所2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减。主要原因是禄劝彝族苗族自治县健康教育所为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县健康教育所资产总额447091.39元，其中，流动资产255388.22元，固定资产191702.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72803.48元，其中固定资产减少49769.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额196100.02元，其中：政府采购货物支出196100.02元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额196100.02元，其中：授予小微企业合同金额196100.02元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800336102501111

禄劝彝族苗族自治县健康教育所 2024年决算公开20251023023737772