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禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心是禄劝县人民政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，是全县公共卫生与疾病预防控制技术指导中心，承担着全县疾病预防与控制工作、突发公共卫生事件应急处置、从业人员预防性健康体检、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、消毒隔离检测、传染病防治、慢性病防治、免疫规划等疾病预防控制工作。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：急传科、检验科、免疫规划科、皮防科、结防科、慢病科、艾滋病防制科、公共卫生科、质控科、信息健教科、财务科、总务科、中心办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为禄劝彝族苗族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员56人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

（一） 提升实验室检验检测能力。增取A类项目达到83%以上，新开展检验项目不少于5项。

（二） 加强卫生监测工作。按目标责任书完成学校卫生、环境卫生、食品卫生、职业卫生、放射卫生、消毒工作及病媒生物防治相关工作，加强对学校传染病防治及健康教育和宣传。

（三） 加快推进预防接种规范化门诊和信息系统建设工作。

（四） 加强结核病防治管理工作。完成任务指标数，积极争取政府投入，加大对贫困肺结核病人治疗期间经费补助，确保贫困肺结核病人能得到规范性治疗，及时消除贫困地区传染源，降低全县结核病发病率。

（五） 加强对乡镇卫生院和村卫生室的督导检查。

（六） 认真开展可疑麻风病线索的复核，巩固消除麻风病防治成果。

（七） 切实做好重点传染病防控工作。加强医疗卫生机构传染病报告管理，认真落实传染病监测、预警和分析工作。收集、整理、归类、归档、装订消除疟疾项目工作资料，迎接消除疟疾项目验收工作。

（八） 加强对基层人员培训和业务指导，完善中心疾控队伍建设和管理措施。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2024年度收入合计25993705.71元。其中：财政拨款收入13071235.71元，占总收入的50.29%；无上级补助收入；事业收入10396120.00元（含教育收费0.00元），占总收入的39.99%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2526350.00元，占总收入的9.72%。

与上年相比，收入合计减少66309.19元，下降0.25%。其中：财政拨款收入减少375094.19元，下降2.79%；无上级补助收入；事业收入减少490566.00元，下降4.51%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加799351.00元，增长46.29%。主要原因是本年比上年减少基本公卫项目66309.19元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2024年度支出合计24053467.81元。其中：基本支出19846526.21元，占总支出的82.51％；项目支出4206941.60元，占总支出的17.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5630999.29元，下降18.97%。其中：基本支出增加63508.25元，增长0.32%；项目支出减少5694507.54元，下降57.51%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年减少疾控能力提升项目资金1760000.00元，三峡捐赠检验设备配置项目资金600000.00元，慢性病示范区建设工作经费500000.00元，基公卫项目资金650000.00元，麻风病防治项目资金150000.00元，重精以奖代补项目1213400.00元，慢性病防治项目550000.00元，艾滋病防治项目207599.29元，合计比上年减少5630999.29元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出19846526.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11157401.27元，占基本支出的56.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8689124.94元，占基本支出的43.78％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4206941.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务、重大公共卫生（疾病预防控制包）项目经费4206941.60元，主要用于开展疾病预防控制体系建设、急性传染病防治、免疫规划、艾滋病防治、慢性传染病防治、常规疫情报告管理与控制、消毒工作、地方病防治、慢性非传染性疾病预防控制、公共卫生服务工作。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出13071235.71元,占本年支出合计的54.34%。与上年相比减少375094.19元，下降2.79%,完成年初预算的108.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无该支出。

8. 社会保障和就业（类）支出1352083.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%,完成年初预算的77.03%。主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度退休事业人员3人。

9. 卫生健康（类）支出10835276.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.89%,完成年初预算的115.16%。主要用于本单位基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、医疗保险及公务员医疗补助等日常工作支出；造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务、重大公共卫生项目未纳入年初预算。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19. 住房保障（类）支出883876.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%,完成年初预算的98.24%。主要用于本单位职工的住房公积金单位承担部分；造成预决算差异的主要原因是2024年度退休事业人员3人。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少486600.00元，下降94.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少486600.00元，下降94.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费年初预算数与决算数均为30000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少492600.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6000.00元，增长25.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年比上年减少公务用车购置费492600.00元，增加车辆运行维护费6000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况：无。

2. 购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因情况：无。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于疾病预防控制工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于疾病预防控制工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于疾病预防控制工作的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费。单位机关运行经费主要用于：无。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心资产总额18365771.23元，其中，流动资产9734126.37元，固定资产5104442.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3527200.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少796195.59元，其中固定资产减少995434.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800336100301111

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2024年度部门决算公开表20251023105724580