监督索引号53012800236003801000

禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。组织制定学校发展的长远规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，形成良好校风，逐步实现管理决策科学化、管理方法定量化和管理手段现代化。领导和组织学校加强师生思想政治素质提高工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对师生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，做好管理工作。引导全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人。负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心,保证教学常规和计划的贯彻执行。有计划地组织开展教研活动，掌握教师的教学情况和学生学习情况，大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提高教学质量。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校共设置7个内设机构，包括校长室、书记室、党政办公室、教务室、财务室、德育室、学生资助中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为禄劝彝族苗族自治县教育体育局的二级预算财政全额拨款单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员101人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员101人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

我单位年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员113人（离休0人，退休113人）。年末学生1203人。年末遗属23人。

我单位车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划；制定翠华中心校管理实施方案并负责监督落实；负责教育理论实践和宣传工作。

2. 统筹规划和协调管理小学、学前教育；制定全镇教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导义务教育（小学）、学前教育的教育教学改革；负责全镇教育基本信息的统计、分析，努力提高教育教学质量。

3. 有计划协调各部门、各项工作经费支出，做到人尽其才、物尽其用，经费合理支出，发挥最大效益。

4. 推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责本镇义务教育（小学）、学前教育的宏观指导与协调；负责本镇小学、幼儿教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。        

5. 指导本镇小学、学前教育学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作，规范管理中心校范围内的学校师生。

6. 开展小学、学前教育教师职称初评管理工作；推荐教师表彰奖励；管理教师和教育管理人员继续教育；指导各学校内部人事调整与奖励绩效工资分配制度改革；指导教师队伍建设。

7. 组织指导教育方面的对外交流与合作；负责翠华中心校汉语推广工作。落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

一、 空表说明

2024年，我单位没有安排政府性基金预算财政拨款收入支出，故《附表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有安排国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《附表9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《附表10财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；没有安排一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故《附表11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校2024年度收入合计23952011.82元。其中：财政拨款收入22645504.52元，占总收入的94.55%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入1306507.30元，占总收入的5.45%。

与上年相比，收入合计减少181564.94元，下降0.75%。其中，财政拨款收入减少157004.04元，下降0.69%；其他收入增加50333.10元，增长4.01%。主要原因是：1.本年度教师退休2人，在职人员减少2人，人员经费财政拨款收入减少；学生转出、新生减少，学生数减少总计86人，公用经费财政拨款收入减少。3.本年度义务教育阶段困难学生生活补助项目生均助学金调增，其他收入增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校2024年度支出合计23655177.57元。其中：基本支出19759307.39元，占总支出的83.53％；项目支出3895870.18元，占总支出的16.47％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少527108.04元，下降2.18%。其中，基本支出减少1190908.46元，下降5.68%；项目支出增加603800.42元，增长20.54%。主要原因为：1.本年度教师退休2人，在职人员减少2人，基本支出减少；2.本年度义务教育阶段困难学生生活补助项目生均助学金调增、城乡义务教育阶段生均公用经费调增，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校机构正常运转的日常支出19759307.39元。其中：基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费支出18543158.84元，占基本支出的93.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73440.00元，占基本支出的0.37％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3895870.18元。其中：基本建设类项目支出0元。

城乡义务教育学校公用经费项目经费1518504.83元，主要用于保障义务教育阶段各校点校舍设备维修维护支出、教育教学管理费用、各项教育教学业务活动支出、日常运转费用支出、教育教学研究及教师培训支出等。

义务教育阶段营养改善计划项目经费1010173.55元，主要用于落实国家营养改善计划政策，筹办义务教育阶段学生营养餐，提供给学生免费午餐，满足并提高学生营养需求，促进学生身体素养发展。

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费981000.00元，主要用于补助义务教育阶段家庭经济困难学生，减轻家庭经济困难学生家庭教育负担，保障适龄儿童不因贫辍学，不因学致贫。

学前教育阶段家庭经济困难学生补助项目经费63150.00元，主要用于补助学前教育阶段家庭经济困难学生，减轻家庭经济困难学生家庭教育负担，保障学前儿童接受学前教育，提高经济困难地区学前儿童入学率。

普通高中、中职教育“三县区”补助项目经费14850.00元，主要用于补助普通高中、中职教育家庭经济困难学生，减轻家庭经济困难学生家庭教育负担，助力经济困难地区学生顺利完成普通高中、中等职业教育。

丧葬费、抚恤金补助经费项目经费134051.80元，主要用于死亡退休教师丧葬补助和抚恤补助。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出22645504.52元,占本年支出合计的95.73%。与上年相比减少157004.04元，下降0.69%,完成年初预算的100%。主要原因是本年度教师退休2人，在职人员减少2人，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出18141248.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.11%。主要用于工资福利支出14544593.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.23%，其中发放基本工资支出6003714.00元、发放津贴补贴支出4040846.00元、发放奖金支出484523.00元、发放绩效工资支出4015510.00元；对个人和家庭的补助2462400.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%，其中发放乡村教师生活补助支出371638.00元、发放丧葬抚恤金支出134051.8元、学生助学金支出1956711.05元；商品和服务支出1639944.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%，其中支出办公费493700.37元、支出印刷费185444.88元、支出水费42127.70元、支出电费90231.10元、支出邮电费3749.46元、支出差旅费48956.62元、支出维修(护)费379812.00元、支出培训费185873.00元、支出工会经费61200.00元、支出劳务费148849.68元。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出2333994.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出2065899.36元、职业年金缴费242246.81元、机关事业单位工伤保险费支出25848.67元。

9. 卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出1664571.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于单位职工住房公积金缴费1664571.00元。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2024年无此项业务。

2. 购置车辆0辆。我单位2024年无此项业务。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位2024年无此项业务。

（三）需要说明的事项

我单位无需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校2024年机关运行经费支出0元，我单位无此项经费支出，与上年度相同。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校资产总额19417816.85元，其中，流动资产495275.21元，固定资产18922522.64元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19.00元（净值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1115959.15元，其中固定资产减少1068970.76元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产130项，账面原值838007.00元，实现资产处置收入1160.00元；出租房屋0平方米。

（国有资产占有使用情况详见附表12）

三、 政府采购支出情况

2024年度，禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。我单位2024年无此项支出。

四、 单位绩效自评情况

（单位绩效自评情况详见附表13、附表14、附表15）

五、 其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出：项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

全额拨款事业单位：全额拨款事业单位是指没有稳定的经常性收入或收入较少，各项支出全部或主要靠国家预算拨款的单位。

政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53012800236003801111

禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校2024年度部门决算公开表20251022102709110