监督索引号53012800336101101000

禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

禄劝县中屏镇卫生院是政府举办的公立基层医疗卫生机构,承担着辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务，对辖区内常见病和多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，并受县级卫生健康部门委托，承担辖区内的公共卫生和疫情防控管理工作，负责对13个村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作，不以盈利为目的，属于公益性财政全额拨款的事业单位。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括有：综合科、护理部、公共卫生科、医技科、妇产科、药剂科、中医科、财务科、医务科共九个科室，共同协助完成辖区内及周边乡镇的各项医疗诊疗及公共卫生服务工作。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为禄劝彝族苗族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末共有遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

2024年基本公共卫生服务情况：预防接种工作：I类常住儿童接种疫苗接种，Ⅱ类疫苗接种，未发现及报告预防接种中的疑似异常反应。老年人健康管理:辖区65岁及以上居民健康管理。慢性病患者健康管理:主要是针对高血压、糖尿病等慢性病人群进行健康指导。对18岁以上人群实行门诊首诊测血压。传染病及突发公共卫生事件报告和处理:依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训;采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民对传染病防治知识的认知。基本医疗工作：“以病人为中心，提高医疗服务质量”为主题，不断加强医院管理及完善职能科室建设，严格执行医疗操作常规和消毒隔离制度，落实基本药物制度，医院及卫生室药品均实行“零差率”销售，按规定实施药物零差价政策控制院内感染，强化“三基三严”训练，提高医疗护理服务质量，改善服务态度，严防差错事故发生。杜绝医疗事故、医疗纠纷的发生。2、公共卫生管理工作：建立健全组织机构及管理制度，结合中屏镇实际，制定工作计划，与各村委会卫生室签订目标责任书、基本药物使用责任书，建立责任制度，健全乡村医生例会制度，建立基本公共卫生服务经费调配与绩效考核机制，根据考核工作情况拨付资金，使兑现给乡村医生的经费公平、公正公开。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院2024年度收入合计6623604.40元。其中：财政拨款收入4234206.59元，占总收入的63.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2106404.68元（含教育收费0.00元），占总收入的31.80%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入282993.13元，占总收入的4.27%。

与上年相比，收入合计增加1080229.77元，增长19.49%。其中：财政拨款收入增加970588.44元，增长29.74%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加222963.23元，增长11.84%；经营收入增加0.00元，增长%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长%；其他收入减少113321.90元，下降28.59%，主要原因是本年度补助资金未使用其他收入科目核算。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院2024年度支出合计6335579.04元。其中：基本支出4763459.67元，占总支出的75.19％；项目支出1572119.37元，占总支出的24.81％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加421637.58元，增长7.13%。其中：基本支出减少367683.19元，下降7.17%；项目支出增加789320.77元，增长100.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年度增加了心脑血管救治站和发热哨点（诊室）中央财政补助资金及乡镇卫生院实施基本药物制度省级补助资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院机构正常运转的日常支出4763459.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2896057.67元，占基本支出的60.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1867402.00元，占基本支出的39.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1572119.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4234206.59元,占本年支出合计的66.83%。与上年相比增加970588.44元，增长29.74%,完成年初预算的111.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出415109.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%,完成年初预算的100.00%。主要用于乡镇卫生院其他社会保障和就业支出。

9. 卫生健康（类）支出3584056.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.65%,完成年初预算的113.49%。主要用于乡镇卫生院事业支出；造成预决算差异的主要原因是住院、门诊人数增加，医疗收入减少。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出235041.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%,完成年初预算的102.59%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出：国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。主要用于救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人次。主要用于相关工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院资产总额6532334.05元，其中，流动资产1932340.63元，固定资产4599993.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无需要特殊说明的情况。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012800336101101111

禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院2024年部门决算表20251023095205448