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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 部门整体支出绩效自评情况

十四、 部门整体支出绩效自评表

十五、 项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

（一）主要职能

（1）坚持贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及党中央、省委、市委、县委的有关规定；组织新时期党的建设的理论研究；研究制定全县党建工作意见并组织实施；指导全县党组织建设，特别是基层党组织建设。

（2）贯彻落实县委对县直机关党的工作决定和指示，负责对县直机关党的建设工作进行规划和指导；探索各类“两新”组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作；制定全县发展党员计划和措施。

（3）制订全县各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见，并进行监督检查；指导、检查县委管理的科级领导班子召开民主生活会情况；研究提出乡（镇、街道）、县委各部委和县级国家机关各办局及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核、考评工作；办理干部任免、调动、交流、退（离）休等审批手续以及市委管理干部的工资、待遇、退（离）休等审批手续的报批和办理。

（4）研究制定全县干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责优秀年轻干部的培养、教育和选拔、管理；负责干部交流、回避和到基层任职、挂职锻炼工作。

（5）负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出意见和建议；指导全县组织制度和干部人事制度改革工作；会同有关部门提出干部人事制度改革的意见和建议，并组织实施。

（6）负责全县组织干部人事管理信息系统的建设；负责全县公务员、党员和党组织统计工作及县管干部、公务员（参照公务员法管理人员）的档案管理工作。

（7）负责全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训规划，组织县管干部和有关干部进行培训；指导、检查、协调全县干部教育工作；协助搞好干部培训基地、各级党校及其师资队伍建设工作。

（8）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟定贯彻落实中央、省委、市委关于公务员管理的有关政策、法律、制度措施并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

（9）指导、检查、协调全县人才工作；组织各类人才队伍开展有关活动。

（10）负责本县出席全国、全省、全市党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；负责县党代表大会的有关筹备工作；指导乡镇党委、县级机关党委和基层党组织的选举工作；负责收缴和管理全县党费；负责设立和撤销党委（党组、党工委）的审核报批工作。

（11）负责县管干部和干部选拔任用工作的监督，负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，接待处理业务范围内的来信来访工作。

（12）负责全县科级领导干部和特岗人员因公出国（境）的审查、审批，出国（境）证件的保管工作。

（13）承担县委党的建设工作领导小组办公室、县委基层党建工作协调小组办公室、县人才工作领导小组办公室的日常工作。

（14）统一管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。

（15）完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织科、党员教育中心、干部科、干部教育和监督科、人才科、公务员科、县直机关工委、信息调研科。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2024年末实有人员编制36人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员3人，事业管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末共有遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、 重点工作概述

（一）干部队伍能力作风“全面”提升。组成10个调研组全面考察了解干部，发现储备优秀后备干部278名，对工作存在差距的干部74人督促改进，创新举办“产业干部大讲堂”7期，动真碰硬加大干部“下”的力度，免职8人、“逆向”调整10人、“回炉淬炼”2人，建立五项“新官旧官共理旧账”机制推动干部树牢正确政绩观，干部队伍“能力作风提升年”活动推进情况在全市推进会上进行交流，“八小时外”监督工作情况在全市干部监督工作会议上进行交流，一至三季度，禄劝县干部队伍“能力作风提升年”赛道均为满分，位列全市第一。干部队伍建设得到市委肯定，向市组推荐晋升四调及以上32人，提拔副处级以上4人，进一步使用1人。

（二）村集体经济“全面”壮大。深入学习践行“千万工程”经验，巩固深化“六型”集体经济发展模式（资源利用型、资产经营型、物业租赁型、产业带动型、文旅融合型、混合经营型），推荐“中药材生产加工基地建设项目”“乌蒙乡鲑鳟鱼类种苗繁育中心”等3个项目入选市级“揭榜招贤”推介会并完成签约，带动企业社会投资6500万元。投入省级资金500万元，整合资金2950万元推动云龙乡新山糯沟细农文旅商融合发展示范项目建设。

（三）基层组织示范引领“全面”开花。创建成功命名为“云岭先锋 两新龙头”示范党组织1个（轿子山幼儿园），创建市级村（社区）“名书记”工作室2个（中屏镇中屏村、撒营盘镇书西村），创建党组织领办合作社市级示范社5个，创建“春城先锋示范党支部”15个。

（四）人才工作平台载体“全面”拓展。实施人才发展特色区建设暨人才工作提质增效三年行动，与嵩明、东川、寻甸、富民4家北部县区建立北部五县区人才联盟，构建区域联动、优势互补、资源共享的人才发展格局。

（五）关心基层关爱干部“全面”深化。兑现4年来考核嘉奖、三等功奖励共计202.08万元，春节拨付50.06万元党费慰问困难党员干部644人，国庆拨付3万元党费慰问困难村组干部8人。理顺党建引领基层治理工作的领导协调机制，对“一票否决”事项7项，签订责任状事项10项进行清理规范，招录38名基层治理专干、14名村（社区）青年人才，对违规借调人员全面清退，让基层力量回归基层，抓实规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项工作，让基层对减负成效有感有得。

（六）信息宣传工作“全面”出彩。制作的《巧渡金沙江》纪录片、《红色希翼》新媒体作品在市级展播中被评选为第1名（共9个赛道）。乌蒙乡选调生国情调研报告被评为全国三等奖。中组部参阅信息采用3篇（全省第2），省委组织部内宣采用7篇（全省前3），国家级报刊《人民日报》《中国组织人事报》等采用18篇，省级报刊采用13篇，“春城先锋”公众号报道我县组织工作经验做法39期。

第二部分  2024年度部门决算表

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2024年度收入合计12474085.92元。其中：财政拨款收入11470444.14元，占总收入的91.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1003641.78元，占总收入的8.05%。

与上年相比，收入合计减少2078897.59元，下降14.29%。其中，财政拨款收入减少2024900.97元，下降15.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少53996.62元，下降5.11%。主要原因是：本年度安排项目资金较上年度大幅减少。2023年新型农村村集体经济项目450万元，2024年新型农村村集体经济项目50万元。

二、 支出决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2024年度支出合计12411431.87元。其中：基本支出7888936.25元，占总支出的63.56%；项目支出4522495.62元，占总支出的36.44%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。 

与上年相比，支出合计减少3383518.00元，下降21.42%。其中，基本支出增加442071.76元，增长5.94%；项目支出减少3825589.76元，增长45.83%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年度安排项目资金较上年度大幅减少。2023年新型农村村集体经济项目450万元，2024年新型农村村集体经济项目50万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7888936.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6506683.09元，占基本支出的82.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1382253.16元，占基本支出的17.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,522,495.62元。其中：基本建设类项目支出农村集体经济试点项目专项资金500,000.00元。非基本建设类明细项目为：党员、干部管理教育培训经费896,322.62元，2022年选调生到村任职结算经费和2023年下派选调生到村工作中央资金6161.00元，2023-2024干部体检经费91,500.00元，2023年春城产业导师专项补贴专项资金30,000.00元，2023年选调生到村任职中央补助经费591,400.00元，人才工作扶持项目经费1576.00元，2024年下派选调生到村工作中央资金750,780.00元，“智慧党建”建设运行维护工作经费291,658.00元，2022至2023年乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作经费862,755.00元，“数字组工”经费296,000.00元，2022年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2023年招录定向选调生租房补贴中央资金10,000.00元，驻村队员保险经费40,015.00元，2023年度省级人才发展专项资金60,000.00元，主题教育专项工作经费94,328.00元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出11,308,884.90元,占本年支出合计的91.12%。与上年相比减少2,076,616.65元，下降15.51%,主要原因是：本年度安排项目资金较上年度大幅减少。2023年新型农村村集体经济项目450万元，2024年新型农村村集体经济项目50万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出9,478,432.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.81%。主要用于部门基本支出、公务员一次性奖励资金、党员、干部管理教育培训经费、干部体检经费、“数字组工”经费、选调生到村工作资金、人才发展专项资金、主题教育专项工作经费、春城产业导师专项补贴专项资金、“智慧党建”建设运行维护工作经费、驻村队员保险经费、发展新型农村集体经济试点项目专项资金等；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出；

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出；

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出；

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出；

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；

8. 社会保障和就业（类）支出581973.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。社保部门基本支出：在职人员基本养老保险缴费补助等支出；

9. 卫生健康（类）支出376976.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%，主要用于在职人员医疗保险补助支出；

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出；

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出；

12. 农林水（类）支出500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%，主要用于农村集体经济试点项目；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出；

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出；

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出；

19. 住房保障（类）支出371502.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出；

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出；

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出；

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，决算为15585.00元，完成年初预算的259.75%；支出决算较上年增加12985.00元，增长499.42%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为7475.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.96%，完成年初预算的124.58%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为8110.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.04%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4875.00元，增长187.50%；公务接待费支出决算较上年增加8110.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算8110.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为15585.00元，完成年初预算的259.75%，支出决算较上年增加12985.00元，增长499.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为7475.00元，完成年初预算的124.58%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为8110.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：1.由于公务用车使用时间较长，今年进行修理；2.无公务接待预算，今年用非财政拨款资金进行公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4875.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加8110.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算8110.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.由于公务用车使用时间较长，今年进行修理；2.无公务接待预算，今年用非财政拨款资金进行公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡考核党建、职级晋升、干部提拔等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于干部考察、干部调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝县委组织部2024年机关运行经费支出284206.19元，比上年减少24563.88元，下降7.96%,主要原因是厉行节俭、过紧日子，大力压缩非刚性、非必要开支，严控办公经费，严控水电消耗，严格公务接待管理，严控差旅费用，严控培训费用，严格报销审核。部门机关运行经费主要用于办公费49781.19元，工会经费15000.00元，福利费3000.00元，公务用车运行维护费5675.00元，其他交通费用210750.00元。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝县委组织部资产总额383998.98元，其中，流动资产237977.49元，固定资产146021.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产146021.49元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1133729.24元，其中固定资产减少12676.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值560000元；报废报损资产33项，账面原值124330.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额21400.00元，其中：政府采购货物支出21400.00元；政府采购工程支出.000元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012800120301111

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2024年度部门决算公开表20251023090933736