禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2024年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
1. 承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、应急管理等职责，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。2.承担乡村振兴、经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计等职责。3.承担村党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。4.承担精神文明、社会组织建设、人力资源、社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责。5.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。6.承办农业农村、林业草原、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。7.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、基本医疗保险等服务性工作。8.承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。9.承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。负责组织、指导和实施对乡镇村公路的建设、养护、日常管理和公路设施维修等方面工作。10.承办面向群众的管理、审批、服务等工作，并作为党群活动平台。11.承办农村集体资产和财务管理、村级财务会计核算、完善农村经营管理体制、农村土地承包、土地承包经营权流转、土地承包纠纷仲裁、减轻农民负担、村民筹资筹劳、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展等工作。负责统计工作。12.承办财政收支管理等服务性工作。13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
所属单位8个，分别是：
1. 行政单位：党政综合办公室，基层党建办公室，经济发展办公室，社会事务办公室（退役军人服务站），平安法治办公室。
2. 其他事业单位：党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。
（二）决算单位构成情况
纳入禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1. 行政单位：党政综合办公室，基层党建办公室，经济发展办公室，社会事务办公室（退役军人服务站），平安建设办公室。
2. 其他事业单位：党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心
纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的公务员28人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。
车辆编制5辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴拼经济，铆足干劲促发展，攻坚克难、顶压奋进，推动经济社会发展取得新的进展、新的成效和新的突破。
一年来，我们守正创新、团结拼搏，聚力做好以下7项工作：
（一）聚力经济发展提质增效，“稳”的后劲不断增强。坚持大抓项目、大抓招商，完成一般公共预算收入962.36万元、同比增长9.2%，全面深入开展“争当排头兵”高质量发展大竞赛，实施项目谋划储备行动，全年谋划争取项目6个，累计争取上级资金1300.21万元。抓紧抓实项目建设，完成规模以上项目入库10个，完成固定资产投资1.67亿元，完成规上工业总产值7203.8万元。围绕重点产业招大引强，全员走出去、全力请进来，成功签约项目8个，引进省外到位资金1.88亿元，全县亿元以上重点项目干海子钛矿深层采选项目成功落地中屏。统筹要素优化服务保障，主动靠前服务，当好服务企业的“店小二”与“贴心人”，“一企一策”协调解决企业困难问题58项，落实“互联网+政务服务”模式，高效办理各类审批事项2000余件，群众满意度达98%。
（二）聚力产业转型升级，“进”的动能加速释放。按照“一镇一特”“一村一品”产业发展思路，不断壮大花卉、高原特色水果、林下天麻等特色产业，野生菌加工厂、车厘子组培中心投产使用，扶持畜牧（渔）业稳定发展，实现猪肉产量4860吨、牛肉产量880吨、羊肉产量506吨、禽肉产量260.3吨、产蛋83.17吨，畜牧业产值达2.06亿元，渔业产量30吨，产值75万元，禄劝忠义核桃种植专业合作社、禄劝农丰种植合作社被认定为市级示范合作社，云南我种花农业科技有限公司被认定为云南省第十九批农业产业化省级重点龙头企业。围绕体旅、农旅融合，持续打造轿子仙宫、三江口温泉、普渡河大峡谷等一批特色景点，成功打造红军长征路居旧址红色文化点，“雁来火本”民宿投入运营，在火本村成功举办第二届云南村BA，赛事被人民网、新华网、云南网等权威官媒宣传报道，全国最大在线视频平台之一的优酷节目组到中屏镇调研观摩，有效带动周边群众实现增收100余万元，旅游综合收入稳步增长。
（三）聚力巩固脱贫成效，“兴”的态势更加凸显。坚持农业农村优先发展，聚焦守底线、防风险，推动农业增产增效、农民持续增收。完成2023—2024年度耕地流出恢复整改727个图斑2693.7亩，确保粮食作物播种面积稳定在5.2万亩，产量达1.5万吨。健全完善防止返贫监测动态帮扶机制，精准识别监测对象119户309人，消除风险70户197人。推广使用“省政府救助平台”，71件申请100%办结，发放农村低保金675人311万元、临时救助金156人次40.65万元、残疾人“两项补贴”4749人次52.63万元、“雨露计划”补助243人次共计50.55万元。投入资金2990万元，建设10个经营性帮扶项目资产，发放小额信贷197户958万元，创业贷款109户340万元，2个就业帮扶车间每年吸纳务工130余人，开发公益性岗位249名，脱贫人口持续增收。
（四）聚力基础设施完善，“融”的步伐愈发稳健。坚持基础设施建设和公共服务提升并重，争取资金270万元，新建蓄水池13个，架设输水管网2.1万米，解决4个村委会15个村小组2168人饮水用水问题，全镇自来水覆盖率达100%。深入开展临违建筑治理工作，受理群众住房申请38宗，拆除临违建筑21宗，完成1521户脱贫户、监测对象住房安全保障信息录入工作。投资33万元开展道路养护工作，普查公路125条，排查隐患点304个，设置临水临崖警示标牌39个，全镇进村道路硬化率超90%，村内道路硬化率超80%。投资30余万元，完成集镇综合文化站提升改造工作，新建篮球场2个，13个农家书屋文化阵地作用明显，55个应急广播点位切实提升应急响应和信息传递效率，中屏村被推选为全县首家国家级文明村创建单位，人民群众对美好生活的向往不断被满足。
（五）聚力生态文明建设，“绿”的底蕴加快厚植。坚定不移走生态优先、绿色发展之路，全面推进“林长制”，完成植树造林7000余亩，森林抚育1900余亩，成功创建国家级森林乡村6个，省级森林乡村1个，市级绿美村庄16个、美丽庭院296户。深入推进“河长制”，完成中屏小河污水治理，实施普渡河三江口段小流域河道治理、小坝塘提升工程，辖区内6条主要河流断面水质达标率达100%。完成昔南、植桂等5个村污水治理，组建保洁队伍14支、保洁员125人，实现集镇及周边8个村委会55个村小组垃圾统一收集清运、处置，黑臭水体全面消除，村容村貌出新彩、亮新颜。坚决贯彻绿水青山就是金山银山理念，持续推进生态环保和绿色发展，德茂井村被评为昆明市学习推广浙江“千万工程”经验市级乡村振兴示范村，中屏镇学习推广浙江“千万工程”经验省级绿美乡镇建设通过验收。全力攻坚，有力有序推进中央生态环保督察反馈问题干海子片区生态修复工作，天更蓝、山更绿、水更清的美丽画卷正徐徐展开。
（六）聚力民生共建共享，“惠”的力度持续加大。不断加大民生领域投入和支持力度，以教育教学质量提升“月亮花”三年行动为抓手，着力推动教育教学质量提升，发放奖励资金10万元，发放“金秋助学·情暖中屏”奖学金37人11.5万元，中屏镇希望小学教育教学质量排名二类区第1名、1人获评市级骨干教师称号，普高上线率同比增长220%，全县首届首家少年科普教育基地落地中屏轿子仙宫溶洞景区。着力提升镇村医疗水平，投资57万余元，新增3台医疗设备，完成适龄妇女“两癌筛查”540余人，家庭医生签约服务率达100%，中屏镇卫生院“优质服务基层行”活动通过国家基本标准验收。按照“应保尽保、应救尽救”原则，对特殊群体全覆盖逐户核查，医保参保缴费率达102.54%、养保参保率83.26%。积极开展稳岗就业提升行动，实施技能培训50人次，发放一次性务工交通补助217人17.25万元，劳动力转移就业9807人次、实现转移收入4700万元。
（七）聚力社会大局稳定，“防”的底线日渐牢固。认真落实安全生产责任制，严格落实防汛“1262”预警叫应机制，组织开展应急演练10余次、安全生产培训12场次，多部门联合开展隐患点排查整改200余处，一般事故率同比下降25%。坚持“2+3+N”机制实体化运行，充分调动群众“自治”积极性，创新建立田间地头“调解室”，累计召开党员议事会、阿妈议事会10次，解决矛盾诉求、办理民生实事13项，阿妈议事会案例获评第二届全国社会工作党建创新典型案例三等奖。深入开展普法强基补短板专项行动，办理人民调解案件146件，成功调解144件，成功率达98.63%，办理市长热线137件、信访件21件，按期办结率达100%，治安警情同比下降20%。推动实施“枝繁叶壮”“幸福花开”“石榴红”等工程，打造铁厂村民族团结进步示范村，持续巩固和发展平等团结互助和谐的民族关系，维护民族团结、促进宗教和顺。
一年来，在镇党委的领导下，镇政府严格落实全面从严治党要求，严守政治纪律和政治规矩，不断加强政府自身建设，依法全面履行政府职能。严格执行民主集中制，坚持“三重一大”集体研究，广泛听取各方面意见建议，收集办理人大代表建议29件；坚守廉政防线，坚定不移扛牢全面从严治党和党风廉政建设责任制，坚决防治形式主义、官僚主义；树牢政府“过紧日子”思想，一般性经费支出进一步压缩；深入开展重点领域专项整治，做好重大项目、重大工程跟踪审计，举一反三抓好审计反馈问题整改，政治生态持续巩固向好。与此同时，国防动员、双拥共建等工作取得新成绩，工青妇、老龄、残疾人、红十字、关心下一代等事业健康发展。
2024年宏观经济形势严峻、经济下行压力大、市场有效需求不足等不利因素超出预期，这使得我们更加深刻地认识到我镇发展面临的问题和困难：经济恢复向好基础仍需巩固，外部环境复杂严峻，社会预期偏弱；平台、龙头企业示范带动作用不强，传统产业处于转型升级攻坚阶段；镇域建设水平有待提升，精细化管理程度不高；民生领域尚存短板，社会治理水平有待提高；耕地保护工作还有薄弱环节，生态环境保护仍需久久为功；政府服务效能仍需提升，营商环境还需优化。我们一定会直面问题和挑战，勇于担当，迎难而上，攻坚克难，全力发展，决不辜负人民的期望和重托！
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2024年度收入合计29364930.81元。其中：财政拨款收入24473614.34元，占总收入的83.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4891316.47元，占总收入的16.66%。
与上年相比，收入合计减少5275498.31元，下降15.23%。其中：财政拨款收入减少10166814.78元，下降29.35%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加4891316.47元。主要原因：严格控制日常运转开支，严格项目核算，精细把控预算，以上原因导致收入与上年相比有所下降。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2024年度支出合计29364930.81元。其中：基本支出21160557.57元，占总支出的72.06％；项目支出8204373.24元，占总支出的27.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少5275498.31元，下降15.23%。其中：基本支出增加4599130.79元，增长27.77%；项目支出减少9874629.10元，下降54.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，严格控制日常运转开支，严格项目核算，精细把控预算，以上原因导致总体支出与上年相比有所下降。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21160557.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17261086.46元，占基本支出的81.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3899471.11元，占基本支出的18.43％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8204373.24元。其中：基本建设类项目支出6065460.74元。
1. 财政事业奖补项目经费1880000元，主要用于道路修复、涵洞修复，挡墙修建。
2. 彩票公益金项目经费1670000元，主要用于自然能管网建设，道路修复及亮化改造。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出23991294.34元，占本年支出合计的81.70%。与上年相比减少9650002.78元，下降28.68%，完成年初预算的137.03%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出4366878.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.20%，完成年初预算的106.71%。主要用于单位政务、村务及日常运转开支；造成预决算差异的主要原因是人员经费增加，村集体经济项目壮大项目增加。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出368810.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%，完成年初预算的109.18%。主要用于第三届村BA活动；造成预决算差异的主要原因是今年降雨多，需要修建遮雨设施。
8. 社会保障和就业（类）支出1506508.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%，完成年初预算的92.68%。主要用于全镇干部职工社保缴费及村干部社保缴费补助；造成预决算差异的主要原因是干部职工职级晋升、调动等因素导致实际支出与预决算有所差异。
9. 卫生健康（类）支出1078218.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%，完成年初预算的89.63%。主要用于干部职工医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是干部职工职级晋升、调动等因素导致实际支出与预决算有所差异。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出451384.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%，完成年初预算的105.96%。主要用于发放村镇规划中心工资以及其他日常工作经费；造成预决算差异的主要原因是干部职工调动以及物价浮动导致实际支出与预决算有所差异。
12. 农林水（类）支出15194289.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.33%，完成年初预算的168.97%。主要用于农业部门职工工资，农业生产发展，农村合作经济项目，事业机构运转工作经费，林业草原及水土保持费用，农业发展及基础设施建设，村集体及村委会，村党支部补助；造成预决算差异的主要原因是干部职工工作调动，天气原因导致施工难度加大，人工成本有所增加，以及物价浮动导致实际支出与预决算有所差异。
13. 交通运输（类）支出129020.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，年初无此项预算。主要用于公路养护；造成预决算差异的主要原因是今年降雨突增，道路修复压力加大。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出856292.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%，完成年初预算的103.01%。主要用于支付干部职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出39892.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，年初无此项预算。主要用于道路修复；造成预决算差异的主要原因是今年降雨突增，道路修复压力加大。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.03元，增长0.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.03元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为18,000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.03元，增长0.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18,000.00元，决算为18,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.03元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：
1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2. 购置车辆0.0辆。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于我镇开展森林防火、烤烟生产、防汛抗旱等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2024年机关运行经费支出1215028.14元，比上年增加502140.26元，增长70.44%，主要原因是日常工作进一步精细化管理运转。部门机关运行经费主要用于政务、村务以及日常运转。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府资产总额53527998.17元，其中，流动资产51176056.18元，固定资产1947188.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产404753.11元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34805698.17元，其中固定资产减少416250.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53012803101201111
（中屏镇）2024年度部门决算公开表样20251022024653104
