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禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

1. 实施义务教育，促进基础教育发展，主要从事中小学和学前教育教学管理以及中小学学历教育,办人民满意的教育。

2. 培养具有良好的道德素质，扎实的基础理论素质，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

3. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

4. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

5. 以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；

6. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

7. 组织实施教育教学活动。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：教务室、校安办公室、德育室、办公室、财务室等内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中学作为二级预算单位，被纳入禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中学2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中学2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中学2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末在校学生317人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

2024年，重点抓好疫情防控、队伍建设、学校德育、质量提升、党建工作和课程建设、课后服务等工作。努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”，真正办好家门口的好学校。

1、 控辍保学：实施双线责任制，开展拉网式排查和清理，真正做到“适龄生进得来、在校生留得住”。实施“校长包全校，办公室人员包片区，班主任包班级，教师包学生”五包责任制，形成层层有人抓的全员管理局面，确保工作落实到实处。

2. 学校管理工作：加强师德建设、以人为本、依法治校、师生共进、和谐发展。以人为本、全员参与、集思广益、众志成城。激发全体教职工的使命感、责任感、危机感，提升学校管理水平。

3. 加强学校教师队伍建设：进一步加强学校教师队伍建设。一是加强班子建设，二是强化教师队伍建设;三是加强班主任培训工作，把各项工作落到实处。

4. 学校德育工作：以学生行为规范和养成教育为重点，从学生日常行为开始，从一点一滴做起，使养成教育真正落到实处。彻底实现“视线之内无脏、乱、差”。努力办好“家长学校”，不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境和氛围。

5. 安全教育警钟长鸣，做到防患于未然。严格管理严格监控，做到日日巡查。定期对师生进行安全知识教育，建立安全防范责任制。结合身边事例在师生中开展安全知识讲座，特别是对学生的交通、活动、体育课等校内的安全工作保持高度的警惕和足够的认识，常抓不懈。

6. 加强支部建设：结合实际开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过“学习强国”APP学习，提升党员素质，强化党员队伍建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中学，2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中学，2024年无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中学无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》为空表。

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中学2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中学2024年度收入合计8022853.36元。其中：财政拨款收入7662347.48元，占总收入的95.51%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入无附属单位上缴收入；其他收入360505.88元，占总收入的4.49%。

与上年相比，收入合计增加412510.89元，增长5.42%。其中：财政拨款收入增加414337.51元，增长5.72%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1826.62元，下降0.50%。主要原因是2024年高级教师人数增加，其他收入减少是因为学生数较上年有所减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中学2024年度支出合计8017227.43元。其中：基本支出6666149.06元，占总支出的83.15％；项目支出1351078.37元，占总支出的16.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加403895.71元，增长5.31%。其中：基本支出增加46639.37元，增长0.70%；项目支出增加357256.34元，增长35.95%。主要原因是2024年高级教师人数增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中学机构正常运转的日常支出6666149.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6626561.11元，占基本支出的99.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39587.95元，占基本支出的0.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1351078.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

教育经费462753.47元，主要用于商品和服务支出，其中办公费支出137582.63元、印刷费15538.21元、水费21765.00元、电费5363.51元、邮电费1715.94元、差旅费145651.00元、维修费77281.00元、培训费30730.18元、劳务费14226.00元、委托业务费12900.00元。

教育经费818544.9元，主要用于对个人和家庭的补助，其中困难生活补助500443.5元，助学金318101.4元。

教育经费69780.00元，主要用于资本性支出，69780.00元用于购买办公设备。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中学2024年度一般公共预算财政拨款支出7662347.48元,占本年支出合计的95.57%。与上年相比增加414337.51元，增长5.72%,完成年初预算的112.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出6076452.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.30%,完成年初预算的119.34%。主要用于工资福利支出4806186.00元，其中基本工资支出1858057.00元、津贴补贴支出1425669.00元、奖金支出157863.00元、绩效工资支出1364597.00元；商品和服务支出435737.47元，其中办公费137582.63元、印刷费15278.21元、水费21765.00元、电费5363.51元、邮电费1715.94元、差旅费145651.00元、维修费39541.00元、培训费29300.18元、委托业务费12900.00元、工会费22200.00元、福利费4440.00元；对个人和家庭的补助764748.9元，其中生活补助446647.5元、助学金318101.4元；资本性支出69780.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年高级教师人数增加。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出1032327.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.47%,完成年初预算的86.65%。主要用于退休费1200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费637600.70元、职业年金缴费307187.01元、抚恤金86339.6元。造成预决算差异的主要原因是2024年有2人退休。

9. 卫生健康（类）支出7957.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,完成年初预算的88.22%。主要用于其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年有2人退休。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算的。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出545610.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%,完成年初预算的100.81%。主要用于住房公积金缴费。造成预决算差异的主要原因是2024年1月调整住房公积金基数。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00元2024年度禄劝彝族苗族自治县皎平渡中学无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中学资产总额9090249.39元，其中，流动资产89202.68元，固定资产9001045.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少296904.6元，其中固定资产减少283284.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中学无情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800236002701111

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