禄劝彝族苗族自治县公安局2024年度部门决算
监督索引号53012800131201000
禄劝彝族苗族自治县公安局2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
1. 贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规。
2. 预防、制止各种违法犯罪活动，研究部署全县公安工作，负责全县各类刑事案件的侦破和各种重大治安事件、灾害事故的处置工作。
3. 维护全县社会治安秩序，保护好人民生命财产安全，掌握全县社会治安情况，加强对社会面的控制工作，为县委、县政府和上级公安机关决策提供信息。
4. 对全县的各种枪支弹药、爆炸物品、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品进行管理。
5. 维护全县交通秩序，保障交通安全；实施对机动车辆的审验以及驾驶人员的教育管理，依法对各种交通违章行为和交通事故进行处理。
6. 组织、指导全县的消防安全工作，并依法对防火安全工作实施监督。
7. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
8. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，确保被警卫的人员、目标及设施的安全。
9. 审批和管理县内各种集会、游行、示威等活动。
10. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
11. 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实施监督、考察。
12. 监督管理全县计算机信息系统的安全保障工作。
指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
14. 法律、法规规定的其他职责。
15. 完成县委、县政府布置的工作。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置31个内设机构，包括：内设综合管理部门2家，分别为政工室、警务保障室；设一线执法勤务机构12家，分别为指挥中心、督察大队、法制大队、网安大队、刑侦大队、经侦大队、治安大队、国内安全保卫大队、禁毒大队、交警大队、看守所、拘留所；设派出所17家，分别为屏山派出所、翠华派出所、九龙派出所、茂山派出所、团街派出所、云龙派出所、撒营盘派出所、皎西派出所、汤郎派出所、则黑派出所、中屏派出所、马鹿派出所、乌东德电站派出所、崇德派出所、转龙派出所、乌蒙派出所、雪山派出所。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为一级预算单位被纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员336人。包括财政拨款开支经费的公务员275人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人16人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员583人。包括财政拨款开支经费的人员583人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员95人（离休0人，退休95人）。年末共有遗属32人。
车辆编制58辆，在编实有车辆58辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
1. 围绕二十大安保维稳工作，严密风险防范，维护国家政治安全和社会稳定能力进一步提升。
2. 坚持严打方针，始终保持对各类违法犯罪的高压进攻态势。
3. 筑牢防控体系，进一步提升社会治安综合治理及管控能力。
4. 推进民生警务，持续提升公共安全管理及事故防范水平。
5. 围绕中心工作，全力以赴保障和服务全县经济发展。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
一、 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》填表说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
二、 《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》填表说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县公安局2024年度收入合计135,588,049.64元。其中：财政拨款收入132,001,257.09元，占总收入的97.35%；无上级补助、事业、经营、附属单位上缴等收入；其他收入3,586,792.55元，占总收入的2.65%。
与上年相比，收入合计增加737,330.16元，增长0.55%。其中，财政拨款收入增加604,900.87元，增长0.46%。财政拨款收入增加的主要原因：一是行政运行和执法业务办案费增加；二是社保缴费增加，因此，财政拨款收入增加。其他收入增加132,429.29元，增长3.83%。增加的原因是非财政拨款收入增加。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县公安局2024年度支出合计136,171,948.32元。其中：基本支出124,272,529.49元，占总支出的91.26％；项目支出11,899,418.83元，占总支出的9.19％；无上缴上级、经营和对附属单位补助等支出。
与上年相比，支出合计增加1,321,228.84元，增长0.98%。其中，基本支出减少712,217.16元，下降0.57%。项目支出增加2,033,446.00元，增长20.61%。支出增加的主要原因是行政运行费、执法业务办案费、社保缴费需求增加，导致了总支出同比增长0.98%。为了更准确地划分支出性质，我们进行了科目调整，将原来在“基本支出”中的非财政拨款支出和成本性支出转入“项目支出”，造成了基本支出同比略有下降，项目支出大幅增长20.61%。
支出较收入超613898.68元，差额是使用上年非财政结转资金弥补。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县公安局机构正常运转的日常支出124,272,529.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出85,560,751.90元，占基本支出的68.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38,711,777.59元，占基本支出的31.15％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,899,418.83元。项目支出用于业务办案、值班备勤、安保等工作邮寄费、办案差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、装备购置费、特费、案件鉴定费、执法执勤车辆运行维护费、网络信息费等费用。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出132,001,257.09元,占本年支出合计的96.94%。与上年相比增加604900.87元，增长0.46%,完成年初预算的104.79%。增加的主要原因：一是行政运行和执法业务办案费增加；二是社保缴费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4. 公共安全（类）支出108,681,251.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.33%，主要用于警务辅助人员、民警的工资支出和公安业务工作支出；
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8. 社会保障和就业（类）支出10,103,247.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%，主要用于缴纳人员社会养老保险费用；
9. 卫生健康（类）支出6,673,363.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，主要用于缴纳人员社会保险费用；
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19. 住房保障（类）支出6,543,395.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%，主要用于缴纳人员住房公积金支出；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,341,783.48元，决算为1,341,783.48元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加156214.90元，增长13.18%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,335,267.48元，决算为1,335,267.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.52%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为6,516.00元，决算为6,516.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.48%，完成年初预算的100%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加153418.90元，增长12.98%；公务接待费支出决算较上年增加2796.00元，增长75.16%，具体是国内接待费支出决算6516.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2796.00元，增长75.16%；国（境）外接待费支出决算为0.00元，较上年增长0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,341,783.48元，支出决算为1,341,783.48元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加156214.90元，增长13.18%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为1,335,267.48元，决算为1,335,267.48元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为6,516.00元，决算为6,516.00元，完成年初预算的100%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加153418.90元，增长12.98%；；公务接待费支出决算较上年增加2796.00元，增长75.16%；具体是国内接待费支出决算6,516.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加2796.00元，增长75.16%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：公务用车运行维护方面：一是支付上年结转新能源租车费用。二是因执法执勤车辆老化导致燃油费、维修费增加。公务接待支出方面：在实际工作中上级部门或外单位人员到本部门、本单位检查工作、学习考察时，必须要开展公务接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为58辆。主要保障县局及内设31个部门开展公安工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、年检费等。
3. 安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门监督检查工作和与外单位交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县公安局2024年机关运行经费支出38,711,777.59元，比上年增加26,951,171.75元，增长229.16%,主要原因是2024年以前勤务辅警工资的支出功能分类科目列在“工资福利科目”下的“其他工资福利支出”，但因勤务辅警属于劳务派遣人员， 2024年将其工资从“其他工资福利支出”科目调整到“商品和服务科目”下的“劳务费”，由此导致机关运行经费支出统计金额增加。本单位机关运行经费主要用于商品和服务支出38,203,802.49元，资本性支出507,975.10元。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县公安局资产总额52,850,128.17元，其中，流动资产4,054,854.00元，固定资产48,659,885.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产135,388.83元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,277,771.73元，其中固定资产减少2,982,914.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额10,182,890.08元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出2,031,802.00元；政府采购服务支出8,151,088.08元。授予中小企业合同金额4,463,488.08元，其中：授予小微企业合同金额4,463,488.08元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
禄劝彝族苗族自治县公安局没有需要说明的其他重要事项。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、 机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办案侦查费、公务用车运行维护费、新能源执勤执法用车租赁费及其他费用。
三、 基本支出：是指单位为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、 项目支出：是指单位为完成特定执法执勤和维护社会稳定在基本支出之外所发生的支出。
五、 “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、 一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
监督索引号53012800131201111
禄劝彝族苗族自治县公安局2024年度部门决算公开表
