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禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

实施义务教育，促进基础教育发展；主要从事中小学和学前教育教学管理以及中小学学历教育，办人民满意的教育。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教务室、德育室、办公室、财务室等内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校作为二级预算单位，纳入禄劝彝族苗族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员67人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末在校学生449人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 安全工作：坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，从而切实保障了师生安全和财产不受损失，维护学校正常的教育、教学秩序。

2. 控辍保学：实施双线责任制，开展拉网式排查和清理，真正做到“适龄生进得来、在校生留得住”。实施“校长包全校，办公室人员包片区，班主任包班级，教师包学生”五包责任制，形成层层有人抓的全员管理局面，确保工作落实到实处。

3. 以党的教育方针、社会主义核心价值观为导向，以全面落实学生核心素养为中心，不断充实完善“养德教育”体系；围绕“队伍建设、过程管理、开展活动”等途径，落实立德树人根本任务，为学生全面发展奠定基础。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》为空表。

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2024年度收入合计14,563,596.13元。其中：财政拨款收入13,692,291.45元，占总收入的94.02%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入29.29元（含教育收费0元），占总收入的2.01%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入578,411.68元，占总收入的3.97%。

与上年相比，收入合计减少449,203.62元，下降2.99%。其中：财政拨款收入减少234,664.50元，下降1.68%；上级补助收入减少0元，下降0.00%；事业收入减少47,872.00元，下降14.05%；经营收入减少0元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少166,667.12元，下降22.37%。主要原因是：事业收入较上年减少是因为我单位2024年拨付非税收入较2023年减少，其他收入减少是因为我单位2024年教体局转拨款较2023年减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2024年度支出合计14,522,956.93元。其中：基本支出12734085.20元，占总支出的87.68％；项目支出1788871.73元，占总支出的12.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少312849.66元，下降2.11%。其中：基本支出减少1088467.40元，下降7087%；项目支出增加775617.74元，增长76.55%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：人员经费及公用经费较上年减少，人员经费较上年减少的原因是我单位2024年人员变动，变动至其他学校的教师职称较高，新进教师职级较低人员经费较上年减少，公用经费较上年减少是因为2024年财政资金紧张，公用经费较2023年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校机构正常运转的日常支出12734085.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12541670.04元，占基本支出的98.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192415.16元，占基本支出的1.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1788871.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。学前困难学生生活补助22050元，安保人员工资72011元，太阳能提升改造及设备费20000元，青少年发展基金会学生资助款8000元，2024年县级生均公用经费55535.56元，悬浮地板安装费40000元，2024年课后服务费65354元，城乡义务教育家庭经济困难学生补助资金47350元，学科带头骨干教师工作经费800元，2023年第三批义务教育公用经费补充资金1385.6元，2023年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助资金3000元，2024年学生资助资金76725元，农村义务教育阶段学校公用经费50144.31元，2023年义务教育家庭经济困难学生生活第一批补助资金2000元 2024年公用经费395334.19元，城乡义务教育学生补助省级资金21312.5元，营养改善计划补助资金201143元，2024年城乡义务教育补助经费营养改善计划第一批中央资金336436.5元，城乡义务教育阶段学校公用经费476.12元，城乡义务教育阶段公用经费专项资金144040元，2024年城乡义务教育家庭经济困难学生补助第一批中央资金262437.5元，2024年第一批学生资助补助经费市级资金2400元，2024年第一批学生资助补助经费市级资金2700元，城乡义务教育阶段公用经费专项资金20153元，2024年县级公用经费8832元，2024年城乡义务教育特殊教育公用经费4500元，2023年义务教育阶段学校公用经费省级专项资金1501.69元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出13692291.45元,占本年支出合计的94.28%。与上年相比减少234664.50元，下降1.68%,完成年初预算的115.35%。主要原因是：我单位2024年教体局转拨款及拨付非税收入较2023年减少，故导致本年支出较上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出10918618.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.74%,完成年初预算的117.06%。主要用于禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校教职工的工资、津贴补贴发放；造成预决算差异的主要原因是调整教师工资标准（提高教师岗位工资和薪级工资的基数）。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出1726460.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.61%,完成年初预算的110.62%。主要用于主要用于禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校全体教职工养老保险支出造成预决算差异的主要原因是重新核定的养老保险基数有所提高。

9. 卫生健康（类）支出15720.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,完成年初预算的97.64%。主要用于主要用于禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校全校教职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是重新核定医保基数有所提高。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出1031492.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%,完成年初预算的106.77%。主要用于主要用于禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校教职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是重新核定住房公积金基数有所提高。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算XX元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因是：禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

如存在有相关经费支出但无实物量的情况，请在此处说明具体原因。禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校上年无此项支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校资产总额35935956.26元，其中，流动资产793328.88元，固定资产18911069.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5759428.64元，其中固定资产增加5759428.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校无情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800236003401111

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2024年度部门决算公开表样（上报）20251023111640948