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禄劝彝族苗族自治县秀屏中学2024年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县秀屏中学概况

一、 主要职责

二、 单位基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度单位决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分禄劝彝族苗族自治县秀屏中学概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。起草我校的规章制度并实施，负责学校教育理论研究和宣传工作。

2. 负责学校教育的统筹规划和协调管理，制定学校教育改革发展战略和发展规划，促进学校的教育教学改革，负责我校教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责屏山街道办事处及崇德街道办事处及乡镇进城务工人员子女学生义务教育阶段初中教育教学工作。

4. 负责我校教育均衡发展和教育公平发展，落实教育教学基本要求，全面实施素质教育，负责我校教育督导工作。

5. 负责我校教育经费的统筹管理，负责统计我校教育经费投入情况和内部审计工作。

6. 指导我校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与艺术教育工作。

7. 主管我校教师工作，负责教师资格的注册管理工作。负责教育教学的表彰奖励，管理教师和教育管理人员继续教育。按上级要求，做好学校内部人事与分配制度改革，做好本校人才队伍建设。

8. 组织指导教育方面的对外交流与合作。

9. 落实我校普通话推广工作和普通话师资培训工作。

10. 负责本校的安全工作。

11. 承办上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 保证2023年教育教学正常运转，并有所提升。深入推进教育扶贫，落实“控辍保学”举措；实现精准救助、全面资助。保障教育，除因健康原因不能上学的外，必须确保13至15周岁孩子“零辍学”，巩固提升义务教育发展基本均衡成果。

2. 做好党风廉政建设工作，做好党建工作，做好意识形态工作，做好依法治校工作，做好综治维稳工作。

3. 学校教学和生活设施要满足基本办学需要，缩小区域、城乡义务教育差距，促进基本公共教育服务均衡化。争取各种资金，改善办学条件。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：书记办公室、校长办公室、副校长办公室、总务处办公室、教务处办公室、德育处办公室、教科办公室、党政办公室。我单位没有下属机构。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县秀屏中学作为二级预算单位纳入教育部门2024年度决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县秀屏中学2024年末编制内实有人员201人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员201人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。年末学生2659人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

除涉密信息外，《收入支出决算表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》《国有资产使用情况表》《单位整体支出绩效自评情况》《单位整体支出绩效自评表》《项目支出绩效自评表》。本单位2023年度无政府性基金财政拨款收入支出，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表无一般公共预算财政拨款“三公”经费、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县秀屏中学2024年度年初结转和结余306108.23元，本年收入合计49256461.53元。其中：财政拨款收入47084038.01万元，占总收入的95.59%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入140022.00元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.28%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2032401.52元，占总收入的4.13%。

与上年相比，收入合计增加1,112,962.80元，增长2.31%。其中：财政拨款收入增加1,354,245.08元，增长2.96%；上级补助收入0.00万元，占比0.00%；事业收入140,022.00元，占总收入的0.28%；经营收入0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；其他收入减少381,304.28元，下降15.80%。主要原因是。我校教师退休10人，学生人数增加，年末结转和结余528,973.17元，是项目支出的结余结转。主要原因：财政拨款增加教师薪级工资增加，学生人数增加，事业收入增加是上级部门拨付的课后服务费，其他收入减少是我单位2024年横向转拨款多以财政指标形式拨付。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县秀屏中学2024年度支出合计49,033,596.59元。其中：基本支出39,533,616.12元，占总支出的80.63％；项目支出9,499,980.47元，占总支出的19.37％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加977,864.03元，占比增长2.03%。其中，基本支出减少1,863,779.01元，占比下降4.50%；项目支出增加2,841,643.04元，占比增长42.68%；上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；经营支出0.00万元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。主要原因是：项目支出增加是困难学生生活补助和营养改善计划全部作为项目支出，基本支出减少是教师减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县秀屏中学机构正常运转的日常支出39,533,616.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39,376,203.92元，占基本支出的99.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157,412.20元，占基本支出的0.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县秀屏中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,499,980.47元。其中：2024年县级公用经费20948.58元、2024年食堂从业人员工资51,840元、2024年困难学生生活补助县级资金166,440元、2024年课后服务费158,400元、2024年春季学期困难学生生活补助省级资金146,524元、2024年义务教育阶段营养改善计划中央补助资金1,939,635元、2023年第三批生均公用经费103,779.93元、2024年困难学生生活补助中央资金1,919,092.5元、2024年义务教育公用经费中央资金2456373.85元、2024年义务教育公用经费市级资金466,977.43元、2024年义务教育公用经费省级资金96,331.2元、2024年困难学生生活补助市级资金524,880元、2024年营养改善计划资金431,770元、2024年生均公用经费省级资金210052.16元、2024年寄宿制公用经费市级资金192,955.4元、2024年寄宿制公用经费中央资金557,691.98元、2024年特殊教育公用经费56,387.44元基本建设类项目支出0.00元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县秀屏中学2024年度一般公共预算财政拨款支出47,084,038.01元,占本年支出合计的96.02%。与上年相比增加1,354,245.08元，增长率2.96%,完成年初预算的119.61%。主要原因是：教师薪级工资增加，学生人数增加，所以本年支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初预算无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初预算无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初预算无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初预算无此项预算。

5. 教育（类）支出37,704,288.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.08%,完成年初预算的126.29%，主要原因：禄劝彝族苗族自治县秀屏中学职工工资，津贴补贴发放，造成预决算差异的主要原因是调整教师工资标准（提高教师的岗位工资和薪级工资的基数）。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初预算无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初预算无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出5,902,822.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.54%,完成年初预算的97.60%，主要用于禄劝彝族苗族自治县秀屏中学教职工养老保险支出；造成预决算差异主要原因是重新核定养老保险基数有所提高。

9. 卫生健康（类）支出50,068.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,完成年初预算的88.20%。主要原因用于禄劝彝族苗族自治县秀屏中学全体教职工医疗保险支出，造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数有所提高。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初预算无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初预算无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初预算无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初预算无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初预算无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初预算无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初预算无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初预算无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初预算无此项预算。

19. 住房保障（类）支出3,426,859.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%,完成年初预算的100.62%，主要用于禄劝彝族苗族自治县秀屏中学教职工住房公积金支出；造成预决算差异主要原因是住房公积金基数有所提高。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初预算无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初预算无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初预算无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初预算无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初预算无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初预算无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初预算无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算为0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，公务接待费支出决算增加0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算为0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算为0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等于决算的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3. 安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人次。

（三）需要说明的事项

如存在有相关经费支出但无实物量的情况，请在此处说明具体原因。禄劝彝族苗族自治县秀屏中学不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县秀屏中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是上年无此项支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县秀屏中学资产总额19114459.99元，其中，流动资产74186.25元，固定资产18366269.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1016909.12元，其中固定资产减少1016909.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县秀屏中学无情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800236001201111

禄劝彝族苗族自治县秀屏中学2024年度部门决算公开表样（上报）20251023105801147