监督索引号53012800336100601000

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置53个内设机构，包括：院办、人力资源办、党办、纠风办、工会、医务科、科教科、质控办、病案室、护理部、感控办、防保科、信息科、后勤科、保卫科、医学装备科、财务科、医保物价科、耗材科、门诊办公室、大健康办;临床科室22个:五官科（眼科、耳鼻喉科）、中医疼痛科、麻醉科（手术室）、重症医学科、外三科（骨科、颌面、烧伤专业、骨与创伤外科、脊柱关节外科）、外二科（甲状腺、乳腺、肝、胆、胰、胃肠、痔瘘专业）、外一科（神经外科、胸外、泌尿外科）、妇产科（妇科、产科）、儿科（普儿病区、新生儿病区）、内二科（呼吸、内分泌、血液、肿瘤科、戒烟）、内一科（心内、神内、消化、肾内科）、急诊医学科、感染性疾病科、血液透析室、康复医学科、口腔科、皮肤科、急救中心、体检中心、老年病科、精神科门诊;医技科室10个;药剂科(住院部药房、门诊药房、西药房、中药房)、静脉配液中心、检验科(检验室、血库)、病理科、放射科、CT室、核磁共振室、B超室、心电图胃肠镜室、消毒供应室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为禄劝彝族苗族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员292人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员291人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员144人（离休0人，退休144人）。年末遗属4人。车辆编制10辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2024年度收入合计243688303.91元。其中：财政拨款收入32866729.1元，占总收入的13.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入205,217,425.78元（含教育收费0.00元），占总收入的84.21%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,604,149.03元，占总收入的2.30%。

与上年相比，收入合计增加5978082.78元，增长2.51%。其中：财政拨款收入减少2219748.3元，下降6.33%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加2593682.05元，增长1.28%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加5,604,149.03元，增长100%。主要原因是门诊人次和住院人数增加使得事业收入增加，从而收入合计增加；上年度其他收入没有单独核算，导致其他收入增长百分之百。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2024年度支出合计234095573.89元。其中：基本支出232879759.89元，占总支出的99.48％；项目支出1215814元，占总支出的0.52％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少3144290.76元，下降1.33%。其中：基本支出减少4360104.76元，下降1.84%；项目支出增加1215814元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是我院对人员经费进行控制导致人员经费降低。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县第一人民医院正常运转的日常支出232879759.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出81251938.28元，占基本支出的34.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137186353.98元，占基本支出的58.91％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县第一人民医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1215814元。其中：基本建设类项目支出0元。

医疗服务与保障能力提升项目经费700000元，主要用于专用设备购置。

基本公共卫生服务项目经费60000元，主要用于专用材料购置。

突发公共卫生事件应急处置项目经费455814元，主要用于新冠肺炎疫情防控过渡期一线人员临时性工作补助。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出32866729.1元,占本年支出合计的14.04%。与上年相比减少2219748.3元，下降6.33%,完成年初预算的90.96%。主要原因是奖励性绩效工资和事业年终一次性奖金有预算但未拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出5199963.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.82%，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康（类）支出24950057.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.91%，完成年初预算的100%。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14. 资源勘探和工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出2716707.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%，完成年初预算的100%。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元。上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算为0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元。公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元。公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元。公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位是差额拨款事业单位，无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出。公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算XX元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位是差额拨款事业单位，无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无其他开展内容。

2. 购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是无此项经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县第一人民医院资产总额139598516.06元，其中，流动资产63609036.24元，固定资产70070046.5元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5919433.32元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6047604.1元，其中固定资产减少7435960.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值272931.06元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额67341665.79元，其中：政府采购货物支出62286797元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5054686.79元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800336100601111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）