监督索引号53012800462801000

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

1. 贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，组织实施省、市“三农”工作有关政策措施，起草或拟订全县有关种植业、畜牧业、农业机械化、渔业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施；拟订农业产业化经营和农业信息化体系建设规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；负责全县农业资源区划。

2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作；指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

3. 承担完善农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

4. 指导粮食等主要农产品生产，指导农产品生产基地建设、现代农业示范区建设；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地的利用，依法管理耕地质量，发展节水农业；规划指导农业基础设施建设、高产稳产农田（地）建设和中低产田（地）改造。

5. 承担提升农产品质量安全水平的责任；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和

农业生产资料质量安全监测和管理；指导农产品检验检测体系建设。

6. 承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，协调种子等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设，组织监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织有害生物普查，组织兽医医政、兽药药政和药检工作，负责执业兽医的管理；组织全县乳畜品种、乳畜资源、饲料的保护及合理开发利用；做好乳畜饲料产品的质量监督检查；负责生鲜乳特别是学生用奶质量安全检测体系建设和质量监督工作。

7. 拟订畜牧业发展规划、年度计划并组织实施；负责种畜禽管理、畜牧统计预警监测、畜牧经济信息的收集整理工作；指导畜牧业结构调整、健康养殖、标准化生产和规模化饲养；拟订兽医、兽药行业发展和动物疫病防控的规划、计划并组织实施；负责动物防疫、检疫、兽药及兽医器械管理等工作；组织和协调突发重大动物疫情应急处置工作；组织开展兽药质量监督抽检和残留监控工作；负责全县畜牧兽医科技推广及新技术的试验和示范，进行畜禽品种改良及饲草、饲料资源的开发、利用等工作。

8. 负责农业投资管理。编制中央、省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按相关规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置十四个内设机构，包括：办公室、项目管理科、农田建设科、计划财务科、养殖业管理科、种植业管理科、帮扶协作科、政策法规和行政审批科、质量和安全监管科、监督检查科、产业发展科、乡村建设科、人事教育科、县委农办秘书科。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县农业农村局2024年度部门决算编报的单位共1个，由1个一级预算单位构成。其中：行政单位1个。

1. 禄劝彝族苗族自治县农业农村局，机关行政单位；

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2024年末实有人员编制224人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制196人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员186人。

年末其他人员0人。其中，一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末

遗属0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆8辆。2辆已报废，但资产系统中折旧仍需填报数据。

三、 重点工作概述

（一）做好“攻坚”文章，有效衔接乡村振兴。一是盯紧重点人群，抓排查监测。严格按照“四个不摘”的要求，把防止返贫动态监测和帮扶工作作为巩固拓展脱贫攻坚成果的首要政治任务，坚决守住不发生规模性返贫底线。实行“一月一上报、一月一分析、一月一交办、一月一帮扶”的工作机制，全面推广“找政府”APP平台，对风险户及时干预、及时帮扶、动态清零。全县累计在册脱贫户和监测对象26736户92548人，其中新识别监测对象343户1087人。根据主要致贫原因，通过精准帮扶，共消除风险1650户5033人，全年消除风险221户665人。群众通过“云南省政府救助平台”累计申请救助事项2771件，办结2734件，办结率98.66%。二是因户施策，抓精准帮扶。开展结对帮扶工作，与上海市普陀区签订东西部协作框架协议，争取帮扶资金4150万元，实施帮扶项目11个。争取南光集团帮扶资金454.99万元，实施项目9个。开展光伏扶贫工作，做好光伏扶贫电站运维，2024年共拨付88座村级光伏帮扶电站收益1150余万元，收益用于开发公益性岗位757人次。分配收益600余万元，用于小型公益事业支出600余万元。开展消费帮扶工作，推荐40家企业入驻832平台销售农产品，推荐消费帮扶产品190种（累计向平台推荐禄劝消费帮扶产品785种）。开展政策帮扶工作，共发放“雨露计划”补助4650人次983.85万元。发放脱贫人口小额信贷2.0517亿元，扶持农户4212户，完成市级下达任务的90%；加大《禄劝彝族苗族自治县促进农户增收产业奖补资金使用管理办法（试行）》宣传力度，2024年共审核兑付奖补资金297.1万元，奖补各类经营主体29户，各经营主体通过各种方式带动农户7723户，其中脱贫户和监测户720户，户均增收5000元以上；开展2024年耕地地力保护补贴资金发放工作，累计发放10.42万户4527万元；录入农机购置补贴系统申请4832份、机具4879台、受益农户3825户，兑付农机购置补贴资金356万元、补贴机具2834台、受益农户2824户。

（二）做好“产品”文章，重要农产品保障有力。一是守好粮田，鼓足“米袋子”。深入实施藏粮于地和藏粮于技战略。统筹推进耕地保护工作，完成国家自然资源督察成都局反馈农村乱占耕地建住宅问题整改销号5宗，完成省市乱占耕地建房系统下发问题图斑调查任务1032宗，指导乡镇（街道）拆除违法占用耕地建房2宗，立案调查10宗，完成调查5宗，终止调查退回乡镇（街道）办理5宗。新建及改造高标准农田（1.8）万亩。推广优质高产品种，累计示范推广优质水稻、油菜、玉米、大豆、马铃薯等重要农作物7.89万亩。全县完成粮食播种面积76.72万亩，完成任务数的102.02%，实现粮食总产23.86万吨（最终以统计数据为准），完成市级任务的103.06%。二是种好菜园，拎稳“菜篮子”。2024年全县完成蔬菜播种面积14.44万亩，总产量28.53万吨，总产值达10.27亿元。其中，全县蜜本南瓜种植面积达2.27万亩，产量达6.36万吨，主要产区分布在翠华镇、崇德街道等普渡河沿岸乡镇（街道）。三是提质增量，保障“肉盘子”。聚焦传统主导产业转型升级，围绕“保重点、稳基础、强产业”目标，推动养殖业结构优化、效能提升。全年完成出栏生猪92.18万头，肉牛11.68万头，羊33.35万只，禽类278.5万羽，畜牧业总产值达34.66亿元。四是丰富果园，装满“果盘子”。聚力发展高原特色水果，引进600株黄桃进行高海拔地区示范种植，成活率达98%；邀请专家开展蜂糖李花芽切片试验采集并针对发现问题提出解决措施；在汤郎乡种植人参果100余亩，产量达300吨，经济收入300余万元。2024年全县新增水果种植面积1750亩，全年在园水果面积3.76万亩，收获水果面积3.24万亩，产量3.36万吨，实现产值2.5亿元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县农业农村局既没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2024年度收入合计238087151.63元。其中：财政拨款收入237862151.63元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入225000.00元，占总收入的0.09%。

与上年相比，收入合计增加27896634.52元，增长13.27%。其中：财政拨款收入增加27671634.52元，增长13.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加225000.00元，增长100%。主要原因是2024年实施项目增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2024年度支出合计237538082.42元。其中：基本支出45704631.43元，占总支出的19.24％；项目支出191833450.99元，占总支出的80.76％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加27347565.31元，增长13.01%。其中：基本支出增加1641299.40元，增长3.72%；项目支出增加25706265.91元，增长15.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出45704631.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44734402.10元，占基本支出的97.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费970229.33元，占基本支出的2.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191833450.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

农产品质量安全50000.00元，主要用于深入种植企业、种植大户开展农产品质量安全检查监管；

防灾救灾经费2490000.00元，主要用于农业生产发展和灾害防治；

稳定农民收入补贴45267853.23元，主要用于发放农民生产补贴；

农业生产发展经费86471649.38元，主要用于支持农业产业发展，促进农业发展；

农村社会事业4907000.00元，主要用于持续推进农村人居环境整治，农村问题厕所摸排整改，全力推进村庄清洁行动；

渔业发展1136240.00元，主要用于推广稻田养鱼、长江十年禁渔工作，增殖放流滤食性鱼类鱼苗；

抗旱支出670000元，主要用于农业发展和抗旱支出；

农村基础设施建设费7338956.15元，主要用于农业农村方面基础设施的建设与维护；

生产发展29325798.03元，主要用于一县一业中药材种植、优质水稻种植、高粱种植等项目；

农业保险保费补贴支出13405764.20元，主要用于种植业、养殖业保险投保相关工作。

其他农业支出10620元，主要用于除上述支出外的其他农业农村支出。

其他农林水支出227586元，主要用于其他方面农林水支出；

其他商业流通事务支出579570元，主要用于农业农村领域设备采购。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出236149582.42元，占本年支出合计的99.42%。与上年相比增加25959065.31元，增长12.35%，完成年初预算的121.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出3600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8. 社会保障和就业（类）支出6,118,348.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%，完成年初预算的103.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金支出。

9. 卫生健康（类）支出4,701,649.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%，完成年初预算的108.53%。主要用于机关事业单位基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12. 农林水（类）支出221,289,013.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.71%，完成年初预算的123.76%。主要用于（1）农业支出，主要是行政运行、事业运行、执法监管、农田建设、农业生产发展、科技转化与推广服务、抗旱、农产品质量安全、病虫害控制、生产发展、农业资源保护修复与利用、农村社会事业、渔业发展；（2）林业和草原支出；（3）水利支出；（4）扶贫支出，包括农村基础设施建设、生产发展及其他扶贫支出；（5）农业综合开发、土地治理；（6）农业保险保费补贴；（7）其他农林水利支出。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15. 商业服务业等（类）支出579570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，完成年初预算的42.30%。主要用于农业农村领域物资采购。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19. 住房保障（类）支出3457401.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%，完成年初预算的105.28%。主要用于住房改革、住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少77118.62元，下降81.08%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少48705.62元，下降73.02%；公务接待费支出决算较上年减少28413.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少28413.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为18000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少77118.62元，下降81.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少48705.62元，下降-73.02%；公务接待费支出决算减少28413.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年公务接待经费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于下乡考察调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2024年机关运行经费支出970229.33元，比上年减少397804.46元，下降29.08%，主要原因是2024年开支减少。部门机关运行经费主要用于行政单位日常经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县农业农村局资产总额68115292.52元，其中，流动资产19481913.11元，固定资产2754808.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程45878570.42元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23142400元，其中固定资产增加55941.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值5000元，实现资产处置收入1700元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额260元，其中：政府采购货物支出260元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2024年部门决算公开无需要说明的重要事项。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

农村土地确权：土地确权是指土地所有权、土地使用权和他项权利的确认、确定，是依照法律、政策的规定确定某一范围内的土地（或称一宗地）的所有权、使用权的隶属关系和他项权利的内容。

监督索引号53012800462801111

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2024年决算公开报表20251023032742899