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禄劝彝族苗族自治县秀屏小学2024年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县秀屏小学概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县秀屏小学概况

一、 主要职能

禄劝彝族苗族自治县秀屏小学，隶属禄劝彝族苗族自治县教育局，主要职能是在上级教育主管部门的统一领导下，实施小学义务教育，促进基础教育发展的学校。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、财务室、教导处、德育处。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县秀屏小学2024年度部门决算编报的单位共1个。其中，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县秀屏小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县秀屏小学2024年末实有人员编制155人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制155人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员155人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、 重点工作概述

1. 深化教育改革，促进教育发展

认真贯彻落实实行义务教育经费保障机制改革，全部免除农村义务教育阶段学生学杂费，对贫困家庭学生免费提供教科书并补助寄宿生生活费；提高农村义务教育阶段中小学公用经费保障水平；建立我校义务教育阶段中小学校舍维修改造长效机制；巩固和完善我校教师工资保障机制。县委、县政府高度重视农村义务教育经费保障新机制落实工作，严格按上级相关文件精神认真加以落实，制定出《禄劝彝族苗族自治县秀屏小学农村义务教育经费保障机制改革实施方案》，成立了以校长为组长的农村义务教育经费保障机制领导小组，设立了相应的工作机构，明确并落实了职责和分工，确保各项工作落到实处。采取切实有效的措施，努力推动了我县农村义务教育经费保障机制的顺利实施，并取得了一定成效。

2. 健全、完善经费管理机制，确保各项经费安全运行。

强化教育内部资金管理，严格执行各种法律、法规，严格收费范围，严格资金使用比例，纠正少数部门资金管理使用的随意性。进一步强化内部管理，确保各项预算经费按时、足额拨付到位，确保教育教学工作正常运行。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县秀屏小学部门2024年度收入合计3284.48万元。其中：财政拨款收入31210.45万元，占总收入的94.70%；上级补助（教体局）收入174.03万元，占总收入的5.30%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比收入增加591.65万元，主要原因是:2023年我校在校学生2985人，2024年在校学生3336人，人数增加351人，各项收入就增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县秀屏小学各部门2024年度支出合计3304.14万元。其中：基本支出2523.64万元，占总支出的76.38%；项目支出780.50万元，占总支出的23.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共计0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比支出增加645.64万元，增长24.28%。其中：基本支出增加362.02万元，增长16.75%；项目支出增加283.62万元，增长57.08%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出增加主要原因是学生人数增加351人，各项支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县秀屏小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3304.14万元。与上年相比增加645.64万元，主要原因是学生人数增加351人。包括工资福利支出2623.64万元，占支出的79.40%；商品和服务支出376.22万元，占支出的11.39%；对个人和家庭的补助304.28万元，占支出的9.21%。

（二）项目支出情况

2024年度项目支出780.50万元，用于保障禄劝彝族苗族自治县秀屏小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出780.50万元。其中，基本建设类项目支出0.00万元。主要原因是本年度把公用经费、家庭经济困难学生补助、营养改善计划等列为项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县秀屏小学部门2024年度一般公共预算财政拨款支出3110.45万元，占本年支出合计的94.14%。与上年对比增加649.80万元，增长26.41%，主要原因是学生人数增加351人，人员各项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

……。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00万元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00万元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00万元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00万元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），较上年增加0.00万元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00万元较上年增加0.00万元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，支出决算较上年增加0.00万元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是我单位上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00万元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00万元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，因公出国（境）费支出0.00万元。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护支出0.00万元。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），国内接待费支出0.00万元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，国（境）外公务接待费支出0.00万元。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县秀屏小学部门2024年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，主要原因是本单位本年度没有机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县秀屏小学部门资产总额1153.39万元，其中，流动资产153.37万元，固定资产1000.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0002万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78.01万元，其中固定资产增加78.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位目前没有其他重要的情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

监督索引号53012800236001601111

秀屏小学2024年度部门决算公开报表20251023073515309