禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2024年度部门决算
监督索引号53012800130801000
禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
1. 贯彻执行党和政府关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规，依法管理民族宗教事务。
2. 组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作课题的调查研究，负责民族宗教信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。
3. 负责协调、推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化、规范化管理。
4. 研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结和宗教和谐。
5. 综合研究民族地区经济发展情况，参与制定民族地区经济社会发展规划；研究拟订有关民族自治地区和城市少数民族经济社会发展中的特殊政策，协同有关部门做好民族地区乡村振兴工作，组织协调民族贸易、民族特需用品生产和民族地区对外交流。
6. 负责组织开展民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作，做好城市民族工作，组织协调民族自治地区重大庆典活动，组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作，承办民族团结进步表彰有关工作。
7. 会同有关部门研究拟订民族教育发展规划，研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，协调解决民族教育中的特殊困难，促进民族教育事业的发展；配合有关部门办理对民族地区的教育援助和国家、省、市、县对民族教育扶持的有关事宜。协同有关部门做好少数民族传统文化的挖掘、研究、保护工作；指导做好少数民族语言文字和民族古籍的收集、整理、出版工作。
8. 指导宗教团体依法开展活动，支持宗教团体加强自身建设。推动宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。
9. 完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、民族事务科、宗教业务科、示范创建科、古籍整理办公室、宗教事务服务中心。
禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局无所属单位。
（二）决算单位构成情况
纳入禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局。
纳入禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属7人。
车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
三、 重点工作概述
（一）夯实工作基础，维护民族宗教领域的团结稳定。
（二）采取得力措施，开展民族宗教政策法规宣传教育。 县委理论学习中心组带头学习习近平总书记考察云南重要讲话，深入学习习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述，各级党委（党组）理论学习中心组将相关内容纳入年度学习计划。各基层党组织结合主题教育，通过“三会一课”、主题党日等方式开展民族宗教理论政策学习。截至目前，开展民族宗教理论政策专题宣讲活动6场次，乡镇（街道）铸牢中华民族共同体意识专题培训3期，志愿服务活动2场次，国家安全日宣传活动1场次。在宗教活动场所开展民族宗教政策法规学习活动12场次。举办禄劝彝族苗族自治县中青年干部培训班1期，参训人员50人，将统战、民宗工作纳入培训内容。
（三）聚焦“三项计划”，增强民族事务治理能力。一是以铸牢中华民族共同体意识为主线，深化民族团结进步全域创建，组织开展民族团结进步宣传月、插秧节、泼水节、火把节、花山节、亲子阅读大赛、民族体育运动、民族团结大舞台等活动40余场次，采用文旅融合、实践拓展、风俗体验、理论宣讲等方式，丰富党的民族政策宣传方式，让铸牢中华民族共同体意识更加有形有感有效。积极推动禄劝新一轮创建全国民族团结进步示范县工作。二是实施好各族群众互嵌式发展计划，建立“一家亲”服务站2个，开展“铸牢中华民族共同体意识 同心共筑中国梦”和“童心向党 阳光下成长”艺术节活动、青少年研学、交流活动，促进各族青少年交往交流交融；挖掘整理禄劝县各民族交往交流交融的历史元素，以金沙江中段民族团结进步创建联盟为契机，以金沙江为纽带，联合十县（市）文化资源、旅游资源，推出“红石榴”精品旅游线路、历史文化项目、红色文化旅游项目，打造一批铸牢中华民族共同体意识主题旅游精品线路，开展“多彩花海游”团街镇油菜花节、2024年“相约轿子山·共谋新发展”昆明北部三县（区）篮球邀请赛、乌蒙乡“天天泼水节”、团街镇“幸福乡野 振兴有稻”第二届插秧节、村BA等活动，注入旅游新内涵，让旅游成为增强文化自信、不断铸牢中华民族共同体意识的媒介。推进民族团结进步创建“十二进”活动，实施好旅游促进各民族交往交流交融计划。开展铸牢中华民族共同体意识解说员培训，参训人员达58人。组织开展“禄劝县第19个民族团结进步宣传月系列活动”。
（四）坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。
（五）落实民生工程建设，助力民族地区经济发展。实施“十百千万”工程项目16个，建设和美家园。投入资金426.4万元实施产业发展，预计带动745户3400余人实现增收；投入资金229.6万元，有效提升16村人居环境；投入资金20万元，扶持民族手工业传承与发展。实施文化保护项目3个。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
备注：禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2024年无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2024年度收入合计14908678.41元。其中：财政拨款收入14551889.23元，占总收入的97.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入356789.18元，占总收入的2.39%。
与上年相比，收入合计增加2220200.70元，增长17.50%。其中：财政拨款收入增加1863411.52元，增长14.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加356789.18元，增长/%。增加的主要原因是2024年县级下达衔接资金用于少数民族发展任务示范村建设资金676万元均由我局提交支付支出，2023年县级下达整合资金用于少数民族发展任务示范村建设资金800万元指标均下达到乡镇支出。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2024年度支出合计14731120.24元。其中：基本支出7432906.98元，占总支出的50.46％；项目支出7298213.26元，占总支出的49.54％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1597074.46元，增长12.16%。其中：基本支出增加1208467.27元，增长19.41%；项目支出增加388607.19元，增长5.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长%；经营支出增加0.00元，增长%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长%。基本支出增加的主要原因是：1.本年人员经费增加抚恤金支出498599.60元；2.本年增加职业年金支出92455.68元；3.增加工资正常晋升增资及养老保险、医保、公积金等基数调整增加；4.将上年计入项目支出的彝学会业务补助经费、苗学会业务补助经费、傈僳族学会业务补助经费、三自爱国会业务补助经费、轿子山民族文化研究会业务补助经费、政府采购费用及县级民族机动金等566098.96元调整到日常公用经费基本支出。项目支出增加的主要原因是：2024年县级下达衔接资金用于少数民族发展任务示范村建设资金6760000.00元均由我局提交支付；而2023年县级下达整合资金用于少数民族发展任务示范村建设资金8000000.00元指标均下达到乡镇支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7432906.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6690436.02元，占基本支出的90.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费742470.96元，占基本支出的9.99％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7298213.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2012304民族工作专项，民族工作专项项目经费400000.00元，主要用于宗教专项工作及示范创建市级示范点提升打造；
2012399其他民族事务支出：古籍收集整理项目经费22441.83元，主要用于民族古籍整理、保护传承、研究等；
2130504农村基础设施建设：中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1080000.00元，主要用于少数民族发展任务项目；
2130505生产发展：第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金5384284.43元，主要用于民族团结进步示范村建设；
2139999其他农林水支出，省级民族宗教专项资金411487.00元，主要用于宗教专项工作、轿子雪山旅游促三交宣传工程项目。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出14551889.23元,占本年支出合计的98.78%。与上年相比增加1480171.62元，增长11.32%,完成年初预算的166.96%。增加的主要原因是：1.本年人员经费增加抚恤金支出498599.60元；2.本年增加职业年金支出92455.68元；3.增加工资正常晋升增资及养老保险、医保、公积金等基数调整增加；4.2024年县级下达衔接资金用于少数民族发展任务示范村建设资金6760000.00元均由我局提交支付；而2023年县级下达整合资金用于少数民族发展任务示范村建设资金8000000.00元指标均下达到乡镇支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出5498609.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.79%,完成年初预算的93.00%。主要用于2012301行政运行支出5098609.96元，2012304民族工作专项支出400000.00元。造成预决算差异的主要原因是年初一般公共预算财政拨款用于一般公共服务（类）支出5912455.00元，因部分资金指标提交支付申请后财政未审批支付，年末财政收回未审批支付资金指标。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出1194115.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%,完成年初预算的153.49%。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出540136.64元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出92455.68元；2080801死亡抚恤550079.60元；2089999其他社会保障和就业支出11443.83元。造成预决算差异的主要原因是本年度增加抚恤金支出498599.60元，增加职业年金支出92455.68元。
9. 卫生健康（类）支出521134.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%,完成年初预算的93.04%。主要用于：2101101行政单位医疗支出215280.56元；2101102事业单位医疗支出70727.76元；2101103公务员医疗补助支出213855.46元；2101199其他行政事业单位医疗支出21270.31元。造成预决算差异的主要原因是年初一般公共预算财政拨款用于一般公共服务（类）支出560101.22元，因退休人员死亡医保缴费支出减少，未使用资金指标年末被财政收回。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12. 农林水（类）支出6875771.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.25%,完成年初预算的675.51%。主要用于：2130504农村基础设施建设支出1080000.00元；2130505生产发展支出5384284.43元；2139999其他农林水支出411487.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年县级下达衔接资金用于少数民族发展任务示范村建设资金6760000.00元年初未预算，中央、省、市下达的项目资金由上级部门预算并在年中下达。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出462258.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%,完成年初预算的103.28%。主要用于：2210201住房公积金支出462258.00元。造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，决算为9489.00元，完成年初预算的158.15%；支出决算较上年增加3533.00元，增长59.32%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为9489.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少-5446.00元，下降-100.00%；公务接待费支出决算较上年增加8979.00元，增长1760.59%；具体是国内接待费支出决算9489.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加8979.00元，增长1760.59%；国（境）外接待费支出决算为0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为9489.00元，完成年初预算的158.15%，支出决算较上年增加3533.00元，增长59.32%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为9489.00元2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年示范创建、宗教专项工作检查调研等接待事项较上年增加，2024年度公务接待费较上年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少-5446.00元，下降-100.00%；公务接待费支出决算增加8979.00元，增长1760.59%，具体是国内接待费支出决算9489.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年示范创建、宗教专项工作检查调研等接待事项较上年增加，故公务接待费较上年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：
1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2024年度无因公出国（境）团组情况。
2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3. 安排国内公务接待10.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次118.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于示范创建、宗教专项工作检查调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人次。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2024年机关运行经费支出742470.96元，比上年增加495149.84元，增长200.21%，主要原因是将上年计入项目支出的彝学会业务补助经费、苗学会业务补助经费、傈僳族学会业务补助经费、三自爱国会业务补助经费、轿子山民族文化研究会业务补助经费、政府采购费用及县级民族机动金等566098.96元调整到日常公用经费核算统计。部门机关运行经费主要用于示范创建、民族宗教等相关工作。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局资产总额1383171.73元，其中，流动资产371797.25元，固定资产1011374.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94045.33元，其中固定资产减少35002.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值7380.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）（附表12）
三、 政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额1772058.30元，其中：政府采购货物支出20880.00元；政府采购工程支出1751178.30元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。
五、 其他重要事项情况说明
我单位目前没有其他重要的情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
监督索引号53012800130801111
禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2024年度部门决算公开表
