监督索引号53012800120101000

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室是县委的综合办事机构，是县委沟通上下，联系左右，上情下达，下情上报的枢纽，担负着参谋助手、综合协调、督促检查和后勤保障等方面职能，具有十分重要的地位和作用。其主要工作职责如下：

1. 围绕中央和省、市委的中心工作和县委的工作部署开展工作；负责上级党委、政府和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署的贯彻落实。

2. 负责县委及办公室文件、文稿的起草、修改、校核和签署；负责承办各乡（镇、街道）党（工）委、县直各部门党组（党委）上报县委的请示和报告，起草、校核、拟定县委上报下发的文电，负责公文印制、发送及有关文电管理等工作。

3. 负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调联络；负责重要来宾的公务接待。

4. 负责上级党政机关各类文件、电报、信函的传递，管理、指导、协调全县的保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5. 负责信息的收集、整理和编辑，向省、市委办公厅上报重要信息，向县委领导提供及时准确的信息。

6. 负责督查工作，全面贯彻党的路线方针政策，加强对中央、省委、市委方针政策，县委重要决策、工作部署及县委领导批办件贯彻落实情况的督促检查，确保党的路线方针政策和县委重要决策、工作部署的贯彻落实。

7. 强化综合协调，主动加强与各方沟通联系，确保调度得当、政令畅通、运转高效，形成上下贯通、左右衔接、协调联动的工作格局，为县委工作创造良好的外部环境。

8. 负责县委机关的值班和综合调度工作，承担县委和县委办公室群众来信、来访工作。

9. 围绕县委、县政府中心工作以及重大决策开展专题调研，提出意见和建议，供领导决策参考。

10. 负责本机关行政事务管理和后勤服务保障等工作。

11. 指导各乡（镇、街道）、县直各部门办公室的业务工作，协调、检查、指导全县系统的保密和党的机关文书管理、档案等工作，组织有关业务培训。

12. 管理县委县人民政府督查办、县委机要局（县国家密码管理局、县密码工作领导小组办公室）、县委保密委办公室（县国家保密局）人财物及党的工作、思想政治工作和机关作风建设，对以上单位的工作进行指导和协调。

13. 负责本机关党建、纪检、思想政治和工青妇等工作，组织学习政治和业务知识，搞好自身建设；做好人事工作、离退休人员管理和服务工作。

14. 完成县委和市委办公厅交办的其他工作。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：常委办、秘书科、信息科、办文法规科、综合科（总值班室）、行政科、机要和保密科、县委督查办、档案管理科、县委国安办综合科。

所属单位1个，分别是：

1. 网络信息技术中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，差异原因：网络信息技术中心为县委办公室所属股所级公益一类事业单位，不独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的公务员33人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

2024年，县委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于办公厅工作的重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕县委中心工作，充分发挥参谋助手、综合协调、督查落实、服务保障等各项职能作用，推动“三服务”工作再上新台阶，为全县经济社会高质量发展提供了坚实保障。

一是强化政治引领，思想政治根基进一步筑牢。把政治建设摆在首位。始终牢记政治机关这一根本属性，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。时刻绷紧政治这根弦，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，统筹做好综合协调、参谋辅政、督促检查、服务保障等各项工作，确保“三服务”事业始终沿着正确的方向前进。把学思践悟作为重中之重。以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，把研究解决问题作为学习的出发点和落脚点，采取“4个1”方式，落实“4必学”要求，常态化开展周五政治学习，结合党纪学习教育开展，发放各类辅导读本。同时，根据工作需要组织办公室同志对当前重点工作、薄弱环节进行业务培训，促使全体干部职工强短板、补弱项。把党风廉政建设放在重要位置。牢固树立“一切工作开展到支部”的理念，构建总支抓支部、书记抓支委、支委抓党员责任链，严格执行民主生活会、“三会一课”等各项规章制度，全面推动全面从严治党主体责任落地生根。严格落实“一岗双责”，领导班子“三重一大”、单位主要负责人“三不一末”制度，办公室重大决策和大额资金使用全部经主任办公会议集体研究决定，杜绝了违规现象的发生。

二是强化大局意识，参谋助手作用得到有效提升。统筹协调有新提升。聚焦重点工作、重要会议、重要接待、重大活动，大胆统筹、高效落实，高标准服务保障了重要会议、上级调研、外出考察等活动。坚持开短会、讲短话，全面推行关联议题会议“多会合一”机制，建立会前报备制度，灵活采用“集中开会、合并开会、套开会议、视频会议”等多种形式。以文辅政有新突破。坚持及早谋划，下好“先手棋”，打好“主动仗”，树牢精品意识，精准把握政策导向和工作重点，增强文稿的前瞻性、针对性、指导性。公文办理有新举措。按照“切实精简文件”等有关要求，结合办公室实际，召开主任办公会议专题研究公文办理事宜，狠抓公文办理质量和流转效率，进一步规范用语、明晰办理范围，优化办文流程，公文处理能力明显提高。信息报送工作有新进步。加强对重大紧急突发信息报送的统筹协调，抢抓研判和处置突发事件的先机，做到接报即报，确保应报尽报。关注热点、把握节点、突出精品，信息报送亮点纷呈，信息服务水平进一步提升。

三是强化责任担当，综合保障工作得到全面加强。安全保障更加牢固。认真贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规定》和省、市实施细则，健全“12+6”重点领域和重要专项工作协调机制体系，推动风险监测预警体系建设。规范情报能力和资源状况，坚决守住国家安全重点防线。队伍建设更加坚实。修订完善班子责任分工，各班子成员分工不分家、补台不拆台，重点抓好分管科室负责人廉洁从政、改进作风、党风廉政建设履职情况。坚持一体抓干部选拔任用和教育管理，把廉洁要求贯穿领导干部日常教育管理监督全过程，把严的要求体现到干部培养、选拔、管理、使用各环节。持续深化作风革命和效能革命，大力推行“三法三化”，倡导和树立“十种鲜明导向”，深入开展“清廉机关”建设，全力造就一支政治坚定、业务精湛、作风过硬、纪律严明的高素质队伍，用实际行动展现“办公室担当”、彰显“办公室作为”。财务管理更加规范。持续加强内控建设，严格审核报销凭证，加强预算绩效管理，有效防范化解风险隐患。严格落实政府“过紧日子”工作要求，聚焦源头管控，依据国家有关法律法规开展财务活动，经费支出严格按预算执行，定期统计研究、通报大额资金支出和“三公”经费支出情况。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

备注：中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2024年度收入合计9723936.39元。其中：财政拨款收入9723936.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1226977.18元，增长14.44%。其中：财政拨款收入增加1226977.18元，增长14.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是1.因编制内实有人数、年内退休人员较上年增加，且调整了社保、公积金等缴费基数，工资福利等收入较上年增加；2.因编制内实有人数较上年增加7人，日常公用经费收入较上年增加。

二、 支出决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2024年度支出合计9923936.39元。其中：基本支出9923936.39元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1316032.66元，增长15.29%。其中：基本支出增加1415082.66元，增长16.63%；项目支出减少99050.00元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是1.因编制内实有人数、年内退休人员较上年增加，且调整了社保、公积金等缴费基数，工资福利费用支出较上年增加；2.因编制内实有人数较上年增加7人，日常公用经费开支较上年增加；3.2024年度无项目支出，收支较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9923936.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8155545.26元，占基本支出的82.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1768391.13元，占基本支出的17.82％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无其他项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出9723936.39元，占本年支出合计的97.98%。与上年相比增加1116032.66元，增长12.97%，完成年初预算的87.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出7234984.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.40%，完成年初预算的84.74%。主要用于工资福利支出5570053.01元；商品和服务支出1410587.13元；对个人和家庭的补助支出96540.00元；资本性支出157804.00元。造成预决算差异的主要原因是（1）2024年年初预算了“禄劝县信息技术创新项目专项经费”2000000.00元，用于全县采购信创产品，后根据相关采购工作要求，将指标调剂给各单位，县委办实际支出104095.00元；（2）因正常晋升、工资调标等，追加了人员经费指标。

2. 外交（类）无支出。

3. 国防（类）无支出。

4. 公共安全（类）无支出。

5. 教育（类）支出无其他支出。

6. 科学技术（类）无支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8. 社会保障和就业（类）支出1111472.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.43%，完成年初预算的92.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出740712.64元；职业年金缴费支出329042.26元；其他社会保障和就业支出（失业保险费）2621.94元；退休费支出（退休人员安家补助费）900.00元；生活补助费（遗属生活补助费）38196.00元。造成预决算差异的主要原因是（1）因退休、调出县外人员的工作年限、职务、级别等差异，机关事业单位职业年金实际测算数小于年初按定额标准核定的预算数；（2）部分失业保险使用上年结余缴纳。

9. 卫生健康（类）支出720656.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%，完成年初预算的95.91%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出396334.63元；公务员医疗补助缴费支出315046.41元；其他行政事业单位医疗支出（工伤保险缴费）9275.37元。造成预决算差异的主要原因是年初预算时系统自动测算的公务员医疗补助和工伤保险的缴费基数大于实际缴纳时的基数，年初预算数大于决算数。

10. 节能环保（类）无支出。

11. 城乡社区（类）无支出。

12. 农林水（类）无支出。

13. 交通运输（类）无支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）无支出。

15. 商业服务业等（类）无支出。

16. 金融（类）无支出。

17. 援助其他地区（类）无支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）无支出。

19. 住房保障（类）支出656823.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%，完成年初预算的115.56%。主要用于住房公积金缴存支出656823.00元。造成预决算差异的主要原因是年初上调了住房公积金缴存基数，且2024年在职人数较年初预算时增加7人。

20. 粮油物资储备（类）无支出。

21. 国有资本经营预算（类）无支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）无支出。

23. 其他（类）无支出。

24. 债务还本（类）无支出。

25. 债务付息（类）无支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为120437.00元，完成年初预算的401.46%；支出决算较上年减少21960.77元，下降15.42%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为120437.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的401.46%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16480.77元，下降12.04%；公务接待费支出决算较上年减少5480.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5480.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为120437.00元，完成年初预算的401.46%，支出决算较上年减少21960.77元，下降15.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为120437.00元，完成年初预算的401.46%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行费年初预算30000.00元，每辆车每年仅预算6000.00元，但脱贫固效、乡村振兴、后勤保障等任务繁重，且车辆使用年限较长，预算无法保障产生的燃料费、修理维护费、过路过桥费、保险费等支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少16480.77元，下降12.04%；公务接待费支出决算减少5480.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5480.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算为0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1.严格落实过紧日子要求，规范车辆使用范围，加强公务用车运行维护管理，降低了燃油费、运维费等支出；2.严格执行公务接待规定，规范接待流程，减少了接待次数和规模。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障县委办开展日常工作、督查检查、处理突发事件、开会、调研、下乡等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2024年机关运行经费支出1568391.13元，比上年减少138278.77元，下降8.10%，主要原因是1.严格落实过紧日子要求，大力倡导厉行节约，规范经费审批流程，从源头控制支出，降低行政运行成本；2.规范车辆使用范围，加强公务用车运行维护管理，降低了燃油费、运维费等支出；3.严格执行公务接待规定，规范接待流程，减少了接待次数和规模，公务接待费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、车辆运行费、车辆购置费等支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室资产总额2206580.11元，其中，流动资产254690.78元，固定资产1951889.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1642785.94元，其中固定资产增加29784.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产64项，账面原值128020.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室政府采购支出总额174094.00元，其中：政府采购货物支出174094.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室无其他重要事项的情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参公管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012800120101111

（县委办）3.2024年度部门决算公开表（决算报表部分）20251021031025112