监督索引号53012800141001000

禄劝彝族苗族自治县统计局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 部门整体支出绩效自评情况表

十四、 部门整体支出绩效自评表

十五、 项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

组织实施农林牧渔业、农业产值、农产品产量、农业产业化、工业、能源、社会、人口、劳资、科技、消费、价格、城镇劳动力、城镇就业、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、运输和邮电业、其他服务业、服务业个体户、对外经济和旅游、民营经济、成品油流通、城市社会经济基本情况、全市社会经济基本情况、乡村社会经济、服务业财务、规模以下工业抽样、城镇和农村住户、经济社会重点问题等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、城镇化发展、全面小康及农村小康建设进程、妇女儿童、企业景气等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、统计执法监督科、综合统计科、农业统计科、工交统计科、普查调查科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入禄劝彝族苗族自治县统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、 重点工作概述

（一）全面持续发力，扎实做好统计基础工作。一是夯实统计基础工作。做好“一套表”的联网直报。二是严守“四上”单位进库入口。严格执行入规企业申报条件、要求和流程。凡新纳规入库企业，分管领导和专业人员不仅进行实地查看，而且及时与税务部门进行对接核实，坚决拒绝未达规格的企业入库。三是扎实做好基本单位名录库维护更新工作。2024年在库单位共有6534家。四是严格把关固定资产投资项目入库。县域在库项目148个，本年新增入库纳统项目117个。

（二）提升服务质效，加强经济监测和分析。一是把服务决策、服务发展作为首要任务。每月7日前及时完成各项主要经济指标数据上报工作。二是强化统计信息服务。全年共撰写简报56余篇，统计与经济信息15余篇，月度卡片10期，信息约稿7篇，统计专报3期等，编撰统计年鉴1期250册。

（三）按时按质按量，切实抓好统计调查工作。一是规范做好住户调查。县级业务人员按照“日审、周清、月结”的原则适时审核账目，及时监测日常记账情况，及时对发现的问题进行反馈并督促辅助调查员和记账户限时核实整改。二是全面做好劳动力调查。三是深入开展粮食抽样调查。完成了全县8个乡镇（街道）15个测产点，45个样方、2692个地块、3228亩地的实地定位调查及测产农户地块定位测产工作。四是扎实开展畜禽监测。我县畜禽监测样本轮换大型养殖场共26家，其中生猪养殖17户、牛养殖3户、羊养殖3户、家禽养殖4户。五是有序开展小微企业跟踪调查。

（四）坚持质量为先，抓实抓好五经普工作。一是精心组织培训，提升两员综合素质。县、乡两级共开展正式登记“两员”474人的培训45期，培训四上单位80余家。二是坚持整体推进，打好经普攻坚战。紧盯时间节点，完成一套表单位登记108家，上报率100%；完成非一套表单位登记7353家，上报率为100%；个体工商户完成抽样调查957户，上报率100%。三是提高标准要求，严控数据质量。坚持“即报即审”原则，利用信息化手段，提高审核效率和准确性。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县统计局2024年度收入合计7422285.19元。其中：财政拨款收入6701952.41元，占总收入的90.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入720332.78元，占总收入的9.71%。

与上年相比，收入合计增加702910.69元，增长10.46%。其中，财政拨款收入增加360997.91元，增长5.69%。增加主要原因是职务、职级变动、正常晋升以及公积金、医保等基数调整导致人员经费收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加341912.78元，增长90.35%。增加主要原因是增加公益性岗位人员经费。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县统计局2024年度支出合计7751082.30元。其中：基本支出6419525.80元，占总支出的82.82％；项目支出1331556.50元，占总支出的17.18％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加755929.67元，增长10.81%。其中，基本支出增加644169.17元，增长11.15%；项目支出增加111760.50元，增长9.16%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是职务、职级变动、正常晋升以及公积金、医保等基数调整导致人员经费支出增加；二是增加住户调查，粮食抽样调查支出450000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6419525.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5399437.39元，占基本支出的84.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1020088.41元，占基本支出的15.89％。人均公务费支出39234.17元（包含公用交通补贴）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1331556.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

住户调查工作经费299840元，主要用于全县110户城乡居民可支配收入调查。

第五次全国经济普查经费160667元，主要用于第五次全国经济普查指导员、普查员劳务补贴。

粮食产量抽样调查工作经费149962.5元，主要用于完成90个粮食产量抽样样方的调查经费、样方农作物补偿、辅调员补贴。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出6701952.41元,占本年支出合计的86.46%。与上年相比增加360997.91元，增长5.69%,完成年初预算的98.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出5230975.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.05%,完成年初预算的102.44%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及办公费、差旅费、水电费、维修费等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是职务、职级变动、正常晋升以及公积金、医保等基数调整导致人员经费支出增加，增加部分年初无法纳入预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

8. 社会保障和就业（类）支出551469.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%,完成年初预算的77.59%。主要用于单位基本养老保险、职业年金纪实、死亡抚恤等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度11月份退休1人，年底财政资金紧缺，未拨付退休人员职业年金。

9. 卫生健康（类）支出423692.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%,完成年初预算的86.19%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是退休1人等人员变动。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

12. 农林水（类）支出52212.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%,完成年初预算的104.09%。主要用于农村住户监测及农村统计报表；造成预决算差异的主要原因是增加农村住户监测记账补贴。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

19. 住房保障（类）支出443603.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%,完成年初预算的105.49%。主要用于单位住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，决算为7400.00元，完成年初预算的123.33%；支出决算较上年减少620.00元，下降7.73%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为6000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.08%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.92%，年初无此项预算。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算较上年减少620.00元，下降30.69%；具体是国内接待费支出决算1400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少620.00元，下降30.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为7400.00元，完成年初预算的123.33%，支出决算较上年减少620.00元，下降7.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为6000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1400.00元，年初无此项预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算公务接待费用，公务用车运行维护费是按照车辆实有数每辆6000.00元进行预算的，无法满足日常运行支出需求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少620.00元，下降30.69%，具体是国内接待费支出决算1400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少620元，下降30.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年公务接待经费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于统计相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次15.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于经济普查、统计等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县统计局2024年机关运行经费支出206871.30元，比上年增加6332.80元，增长3.16%,主要原因是公务交通补贴增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、租赁费、委托业务费、维修维护费、办公设备购置费等费用支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县统计局资产总额898093.15元，其中，流动资产748190元，固定资产149903.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少497975.97元，其中固定资产增加22640元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额22640.00元，其中：政府采购货物支出22640.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表。部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表见附表15。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县统计局关于2024年度无其他重要事项的情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（二）上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

（三）“三公”经费：是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。

（四）“三公”经费相关统计数据：是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

（五）机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53012800141001111

禄劝彝族苗族自治县统计局决算公开表20251023085320747