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禄劝彝族苗族自治县民族中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

1. 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 管理和指导抓好教育工作。

4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责抓好学校教职工的思想政治工作，意识形态工作，师德师风建设，品德教育、体育卫生教育、艺术教育和劳动实践及美育工作。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：校长副校长室、书记副书记室、工会、团委、总务处、学生发展中心、学生处、教务处、教科室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县民族中学作为二级预算单位被纳入教育部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员345人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员336人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末在校学生3595人。年末遗属14人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 德育与文化建设。

（1）加强学生自我教育与自我管理，培养学生的独立人格。重视学生心理健康教育，培养学生良好的心理素质。

（2）加强校园文化建设，发挥学校文化潜移默化的德育功能。

（3）完善学校德育机构，建立完善的学校、年级、班级、宿舍的层级管理机制。

2. 课程建设

（1）全面落实国家规定的普通高中课程，完成国家高中教育培养目标。

（2）把爱国主义教育课程纳入政治学科课堂，通过相关内容的学习，培养学生的爱国情怀，体现学校的办学特色。

（3）利用校本资源，大力开发校本课程。一是针对国家设定的核心课程进行创造性实施的相关辅助课程。二是基于学生个性化成长需求以及彰显办学特色的其他特色课程，主要体现在德育、艺术和体育等方面的教育和培养上。

3. 教职工队伍建设

（1）开展各种师德教育活动，不断提升教师爱岗敬业、为人师表、教书育人的职业感。

（2）鼓励教师参加各类业务进修，更新观念，提高技能，与时俱进，在学历上有所提升。

（3）机制激励，创造条件，培养大批学科带头人、骨干教师、教坛新秀等。

4、 校园安全建设

（1）加强学校安全工作组织领导，成立安全工作小组。

（2）完善学校安全方面的各种制度。

（3）重视学校安全队伍建设，配齐学校安全工作人员。

（4）落实校园安全全员目标责任，形成校园安全工作的合力。

（5）深入开展法治宣传教育，努力构建法治学校体系，不断提高依法治校水平。

（6）建立健全治安、消防、食品、卫生等各项预警和应急预案，提高应对校园突发事件的能力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县民族中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县民族中学2024年度收入合计73965660.35元。其中：财政拨款收入67233815.79元，占总收入的90.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1068500元（含教育收费1068500元），占总收入的1.44%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入5663344.56元，占总收入的7.66%。

与上年相比，收入合计减少4975544.44元，下降6.3%。其中：财政拨款收入减少889751.8元，下降1.31%，主要原因是2024年退休2人、在职死亡1人、调入3人、调出19人，总的来说2024年比2023年人员减少19人，由于人员经费减少，财政拨款收入就减少；无上级补助收入；事业收入增加88484元，增长9.03%，主要原因2023年高三单招学生不收学费，2024年高三单招学生减少，参加高考的学生增加，所以2024年事业收入增加；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少4174276.64元，下降42.43%，主要原因是减少禄财预〔2023〕1号2023年高中教育收费安排运转经费减少6869276.64元，增加1、三峡励志班助学金610000元；2、学校师生室外研讨区项目建设资金300000元；昆明市外国语学校集团办学费用1785000元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县民族中学2024年度支出合计74292634.63元。其中：基本支出64301256.3元，占总支出的86.55％；项目支出9991378.33元，占总支出的13.45％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少4001502.02元，下降5.11%。其中：基本支出减少1183696.88元，下降1.81%，主要原因是2024年退休2人、在职死亡1人、调入3人、调出19人，总的来说2024年比2023年人员减少19人，由于人员经费减少，基本支出就减少。项目支出减少2817805.14元，下降22%，主要原因减少〔2023〕1号2023年高中教育收费安排运转经费减少4688605.14元，增加昆明市外国语学校集团办学费用1360800万元，三峡励志班助学金210000元；学校师生室外研讨区项目建设资金300000元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县民族中学机构正常运转的日常支出64301256.3元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出57775596.3元，占基本支出的89.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6525660元，占基本支出的10.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9991378.33元。其中：基本建设类项目支出0元。

义务教育公用经费项目经费1228882.6元，主要用于学校运转办公经费；义务教育学生补助项目经费1480483.25元，主要用于义务教育学生补助；高中学生补助资金项目经费2609146元，主要用于高中学生补助；高中教育收费安排运转经费项目经费1286076.48元，主要用于学校运转办公经费；禄劝彝族苗族自治县人民政府与昆明市外国语学校合作办学经费项目经费1500000元，主要用于拨付给昆明市外国语学校合作办学经费；教学质量奖项目经费526037元，主要用于教师教学质量奖金；昆明市外国语学校集团办学费用及团队费用项目经费1360753元，主要用于教师教学质量奖金及团队人员工资。

四、 一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县民族中学2024年度一般公共预算财政拨款支出67233815.79元,占本年支出合计的90.5%。与上年相比减少889751.8元，下降1.31%,完成年初预算的100%。主要原因是2024年退休2人、在职死亡1人、调入3人、调出19人，总的来说2024年比2023年人员减少19人，由于人员经费减少，一般公共预算财政拨款支出就减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加/减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加/减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

禄劝彝族苗族自治县民族中学不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县民族中学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加/减少0元，增长/下降0%,主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县民族中学资产总额82735258.47元，其中，流动资产1616944.39元，固定资产80994852.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产123461.3元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17797479.97元，其中固定资产增加19864887.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋4874.8平方米，账面原值9360384元，实现资产使用收入1122000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额967593元，其中：政府采购货物支出967593元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县民族中学其他重要事项情况说明无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

监督索引号53012800236000301111

3.禄劝民族中学2024年度部门决算公开表（决算报表部分）20251022074930350