禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2024年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2024年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产；
2、 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；
3、 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
4、 制定并组织实施乡内各项公益事业建设；
5、 完成上级党委政府交办的其他事项。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、农业发展服务中心、综合行政执法队。所属单位11个，分别是：
1. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民代表大会
2. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府
3. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡统计站
4. 中共禄劝彝族苗族自治县雪山乡委员会
5. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡文化综合服务中心
6. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡广播中心
7. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡社会保障服务中心
8. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡村镇规划建设服务中心
9. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡农业技术推广中心
10. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡林业中心
11. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡水务站
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共11个。分别是：
1. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民代表大会
2. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府
3. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡统计站
4. 中共禄劝彝族苗族自治县雪山乡委员会
5. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡文化综合服务中心
6. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡广播中心
7. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡社会保障服务中心
8. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡村镇规划建设服务中心
9. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡农业技术推广中心
10. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡林业中心
11. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡水务站
纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
1. 坚持发展第一要务不动摇，全力优服务、抓项目、稳增长，推动乡域经济平稳向好发展。各项经济指标稳中有进。全年完成一般公共预算68.5万元，完成目标任务数的100.74%；争取上级资金1039万元，完成目标任务数的103.9%；入库雪山兔业养殖、石城规模化养殖、哈衣黄草坪中草药种植、2024年分布式光伏发电等项目6个，完成固定资产投资7275万元（含县级部分），完成市级下达目标任务的130.7%；入库招商引资项目5个，实现招商引资项目到位资金6897.5万元，完成市级下达目标任务的125.4%；实现村集体经济收入197.92万元，同比增速达51.48%；拨付财政涉农整合资金150万元，支付率达100%，乡域经济发展综合实力逐步提升。经济家底清晰明了。组建普查工作专班，建强普查干部队伍，明确责任、统筹推进，“地毯式、拉网式”开展全国第五次经济普查登记工作，登记法人和产业活动单位109个，全面摸清、摸准、摸实经济“家底”。营商环境持续优化。坚持靠前服务，落实1个项目由1名班子成员牵头、2名干部强力跟踪推进的责任机制，高位推动全乡项目落地建设；在昆明市博物馆举行第二届“大美雪山”摄影大赛获奖作品展，积极宣传推介优势资源；开展暖心服务，构建亲清政商关系，协调解决项目用地审批、土地流转、电力供应等要素保障工作，确保引进项目落地落实、见行见效。
2. 大力发展高原特色农业，90%以上的脱贫户与监测户实现利益双绑，产业富民增收作用不断凸显。种粮面积保持稳定。全面落实耕地保护和粮食安全党政同责，完成土地卫片违法图斑整改9.08亩，高效开展2024年耕地流出图斑整改11个48.02亩，牢牢守住了耕地保护红线；全年实施架设水管、修复水池及水源点等水利基础设施19项；完成粮食作物种植10090亩，其中玉米3790亩、薯类4000亩、豆类800亩、杂粮1500亩。中药材产业提质增效。种植草乌、当归等中药材600余亩，参与种植农户268户，其中脱贫户102户，政府、企业、农户三方合作，确定保底价格，保障农户收入，实现亩均收入达7000元以上。特色养殖业逐步壮大。大美渔业项目建成投产，建有标准化鱼池100个31500平方米，共投放鱼苗30万尾，养殖成品鱼105吨，为石城、基多等6个村每年增加村集体收入达6万元；石城土鸡养殖项目投放首批鸡苗1500余只，目前可实现首批土鸡出栏；拖木泥村雪山兔业养殖项目共流转土地69.91亩，支付土地流转金及各种补偿20.94万元，惠及农户51户，目前场平工作已接近尾声，正在进行兔棚安装，项目建成后可养殖商品兔10—15万只，预计年产值达40余万元，可吸纳20名劳动力就业。水果产业初具规模。基多千亩热带水果进入挂果采收期，预估年产量达100吨；丰租冬桃种植290余亩，已进入挂果期，受益群众114户400余人。
3. 截至2024年12月，全乡共有脱贫户1317户5141人、监测对象161户572人，其中，已消除风险户115户417人，未消除风险户46户155人（脱贫不稳定户24户76人、边缘易致贫户4户10人、突发严重困难户18户69人）。全乡上下认真贯彻“四个不摘”要求，持续加强防止返贫监测，坚决守牢不发生规模性返贫的底线。实行常态化监测。坚持“村一周一分析、乡半月一分析”，持续开展低收入户动态监测，排查梳理医疗等自付费用较高的农户，结合省、市预警反馈数据，开展防止返贫监测预警调度，做到监测对象应纳尽纳、应扶尽扶、应消尽消。持续做好稳岗就业。严格落实“就业优先”战略，完成家政服务等技能培训2期108人，开发乡村公益性岗位48个，村集体经济安置公岗55人，累计转移就业3570人次，兑付跨省务工交通补贴87人8.7万元，跨州市务工交通补贴99人4.95万元。推进金融帮扶。全年共发放脱贫人口小额信贷181笔914万元，超额完成县级分配目标任务，有力助推低收入户发展生产、稳定增收。抓好项目实施跟踪监管，强化资金管理并提高使用效率，实施涉农整合资金项目1个，衔接资金150万元已按进度拨付完毕。注重提升产业项目带动作用，通过土地流转、吸纳就近就便就业等方式，充分发挥联农带农效益。
4. 坚持把强基础、提品质作为乡村发展支撑点，不断提升乡域综合承载能力和服务功能。规划体系更加健全。立足生态优先、绿色发展，因地制宜、突出特色，以人为本、公众参与的原则，合理规划乡村发展，完成雪山乡国土空间规划（2021-2035年）工作，7个行政村“多规合一”实用性村庄规划全部入库备案，进一步提升乡村建设质效。基础设施日臻完善。投资350万元实施拖木泥良子小组提升改造项目，乡集镇形象极大改善、品位明显提升，配套设施更加适应发展需要；投资642.27万元，实施自然村道路硬化10.34公里，实现乐乌自然村全部通硬化路；投资86.81万元实施农村公益事业财政奖补项目1项，完成发窝、平凹子两个小组进村道路硬化2200米；投资40万元实施2024年农村基础设施建设查缺补漏项目1项，完成乐乌田丫口小组村内道路硬化850米；投资37万余元，实施饮水项目7项，修复水池7座，新架设水管41.84公里，更换老旧水管12.74公里，保障了4929人的生产生活用水；与则黑乡、乌蒙乡实现10kV电网联络，提高了可转供率和应急备灾能力，新增辖区配电变压器4台，配电自动化开关2台，开展老旧表计更换1600余户，消除10kV中压隐患30余处，低压隐患50余处，保障人民用上安全电、放心电；在老纸厂等地新建5G基站5座，更好满足群众网络通信需求。管理水平不断提升。拆除“两违”建筑5654平方米，整治餐饮油烟、户外广告、乱摆乱卖、占道经营等行为，农村生活垃圾处理设施覆盖率和污水治理率均达到省级标准；严格落实项目建设质保金制度，明晰资产权属及使用管护责任，做到建管并重，保障建成的基础设施高效运行并长期发挥效益。
5. 全面深入贯彻习近平生态文明思想，持续抓好乡村环境“绿化、美化、亮化”工程。污染防治扎实有力。坚决扛起生态环境保护政治责任，深入打好污染防治攻坚战，统筹推进山水林田湖草沙综合治理，防治农业面源污染，抓好化肥农药减量增效和农作物病虫害防控，促进畜禽粪污就近消纳、就地还田。生态保护卓有成效。深入开展河长巡河、河长清河行动，推进金沙江流域“十年禁渔”。认真贯彻落实省、市、县森林草原防灭火工作会议精神，设立森林防火检查点5个，临时检查点1个，全年共发放入山通知书2000余份，登记过往车辆4500余辆，开展防火宣传20余场次。全面落实森林防火“三线”责任制，乡、村、组责任书签订率达100%，全年未发生重大森林火灾事故。人居环境改善明显。常态化开展农村人居环境提升整治，完成户厕改造任务100座，投资33.6万元完成拖木泥油房等4个村小组排污管网建设，生活污水得到有效治理，创建绿美乡村点位256个、绿化面积8506平方米、植树2493棵，宜居宜业和美乡村稳步推进。
6. 始终坚持民生至上，统筹推进社会事业全面发展，不断完善基本公共服务体系，切实保障和改善民生，奋力实现人民群众对美好生活的向往。教育事业步伐稳健。推进教育设施配套建设，完成了教室一体机硬件升级改造18台，各教学点校园绿化美化水平不断提升；加强教师队伍建设，积极开展教师基本功训练和教研活动，落实教师以老带新，在今年的第40个教师节雪山乡表彰大会上，表彰先进集体2个、先进教师15名，推荐县级表彰优秀教师3名、优秀班主任1名、优秀管理工作者1名，培养和申报市级教坛新秀1名；落实控辍保学责任，适龄儿童少年入学责任包保到每一位教师和各村委会、村小组。全乡6-15周岁适龄儿童少年1344人全部入学，实现了零辍学的目标；扎实开展学生“减负”工作，努力提高课堂教学效率；重视学生德智体美劳全面发展，积极开展防溺水、交通安全等宣传教育。2024年教育教学质量取得了乡镇四类区第二名，县级第六名的好成绩。医疗服务优质高效。坚持以病人为中心、以质量为核心，加强管理、改善服务，不断提高医务技能。2024年，乡卫生院门诊服务达9011人次，住院服务达262人次；组建医生、护士和乡村医生共36人的家庭医生团队11个，开展家庭医生签约、履约3421人，履约率100%，其中监测对象签约、履约537人；坚持进村入户为老年人和儿童开展体检，免费进行儿童视力筛查，免费为全乡适龄妇女进行乳腺癌筛查412人、宫颈癌筛查401人；规范高血压、糖尿病、重性精神病等慢性病管理600余人；完成国家免疫规划疫苗接种505剂次，非免疫规划疫苗接种170剂次；儿童营养包发放、居民健康档案及《出生医学证明》管理等各项工作常态规范开展。社会保障有力有效。加大“两保”宣传收缴力度，2024年度医疗保险参保10139人，参保率达100.14%，截至12月底，2025年度医疗保险完成参保9890人，参保率达89.14%，排名全县第三。2024年度养老保险参保5000人，参保率达86.66%，排名全县第六；全年开展冬春救助395户1706人，发放救助金39.66万元；累计发放低保资金408.04万元、特困供养76.07万元、临时救助117.35万元、高龄补贴22.52万元、残疾人两项补贴48.69万元、孤儿及事实无人抚养儿童福利12.78万元，并统筹做好“一老一小”关爱、殡葬改革、慈善事业等工作。文体事业欣欣向荣。配合昆明登山协会顺利完成轿子山翻越挑战赛补给保障工作；配合县文旅局圆满完成“我们的中国梦·七彩云南情”戏曲进乡村、文化进万家等惠民演出活动6场次；各村委会举办群众体育赛事8场次，乡村文化建设焕发新活力。
7. 坚持统筹发展和安全，全力抓牢安全生产和社会稳定，为全乡集中精力谋发展、人民安居乐业创造了良好社会环境。各民族更加团结。积极营造民族团结浓厚氛围，向辖区居民宣传党的民族政策、法律法规以及民族团结进步的重要意义；防范邪教向宗教渗透，确保全乡6个宗教早晚点活动规范有序、和谐稳定；以铸牢中华民族共同体意识为根本方向，严格落实禄劝县新一轮全国民族团结进步示范县创建工作任务。安全生产基础更加牢固。牢牢守住安全生产底线，扎实开展防汛减灾暨突发性地质灾害防治应急演练1场次，开展安全生产大排查大整治行动8次，整改消除道路交通、消防等领域安全隐患8条，持续保持全年重特大安全生产事故“零发生”；经受住了多次强降雨带来的地质灾害、交通安全等重压考验，全力维护了人民群众的生命财产安全；严格落实校园安全、食品安全主体责任，切实履行查餐、陪餐等职责20余次。治理效能持续提升。坚持严打、严防、严管的高压态势，深入推进命案防控、禁毒防艾工作和扫黑除恶常态化斗争，严打各类违法犯罪行为，全年共接处警情78起，治安案件7起，救助服务46起，矛盾纠纷25起，未发生刑事案件；培育“法律明白人”35名，开展各类普法活动17场次，化解信访件3件，处理12345政务诉求20余起，更好地维护了社会和谐稳定，守护了人民群众的幸福和安宁。
8. 在加快推进高质量发展的同时，我们始终把加强自身建设作为重中之重。以政治建设为引领。深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入开展“能力作风年”活动，不断增强抓落实的立场、能力和意志，不打折扣地贯彻落实县委、县政府和乡党委的决策部署，扎实开展党纪学习教育，推动教育成果转化为解难题、促发展、惠民生的实绩实效。以法治建设为准绳。科学民主依法决策，严格落实重大行政决策程序制度，利用好乡镇机构改革契机，抓好综合行政执法改革，严格规范公正文明执法。始终接受人民批评和监督，依法接受乡人大主席团监督，高质量办理人大代表建议，主动接受社会和舆论监督。以廉政建设为底线。扎实推进“清廉禄劝”建设，紧盯教育医疗、养老社保、乡村振兴、殡葬工作等领域，坚决整治群众身边的腐败问题和不正之风，全力推动整治形式主义为基层减负工作走深走实，永葆为民务实清廉的政治本色，维护风清气正的政治生态。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2024年度收入合计17285185.85元。其中：财政拨款收入17285185.85元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少23509476.36元，下降57.63%。其中，财政拨款收入减少7090436.86元，下降29.09%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少16419039.50元，下降100.00%。主要原因是：其他收入减少主要是由于非同级财政拨款收入减少。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2024年度支出合计22213302.12元。其中：基本支出15372341.39元，占总支出的69.20％；项目支出6840960.73元，占总支出的30.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少18323584.34元，下降45.20%。其中，基本支出减少14671415.16元，下降48.83%；项目支出减少3652169.18元，下降34.81%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：人员减少6人，基本支出减少，其他收入减少，非财政资金项目减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15372341.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13063036.78元，占基本支出的84.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2309304.61元，占基本支出的15.02％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6840960.73元。其中：基本建设类项目支出3285998.20元。
1. 拖木泥村委会上组基础设施提升改造项目1500000.00元，主要用于修建挡墙，改善人民群众生产生活条件，提升居民环境。
2. 基多村委会规模化柑橘种植基地建设项目投资350000.00元，主要用于扶持禄劝祺宁种植专业合作社基地建设，发展产业壮大，从而增收村集体经济。
3. 乐乌村委会大村农村公益事业财政奖补项目290000.00元，主要用于进村道路硬化长1100米，改善了农户出行困难的问题，对整村环境提升较大。
4. 乐乌村委会发窝自然村进村道路硬化农村公益事业财政奖补项目806000.00元，主要用于进村道路硬化长2200米；支砌毛石挡墙长8米、高2米、下底宽1米、上底宽0.6米，改善了农户出行困难的问题，对村容村貌有一个较大提升。
5. 雪山乡道路日常养护建设项目129998.20元，主要用于对乡境内农村道路的日常养护及复修，确保乡境内道路通畅。
6. 2023年省级补助农村公路养护项目50000.00元，主要用于对县乡公路、乡村公路和村组公路的日常养护及复修，确保乡境内道路通畅。
7. 书姑村委会槽子村小组公路塌陷应急抢险保通项目80000.00元，主要用于对书姑村委会槽子村小组公路塌陷进行抢修，保证了槽子村小组人员出行安全。
8. 雪山乡应急抗旱救灾项目投资80000.00元，主要用于对全乡的水利设施进行修复，确保水利设施正常投入使用，从而有效解决农村人畜饮水和农田灌溉用水紧张的问题。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出17285185.85元,占本年支出合计的77.81%。与上年相比减少7066666.46元，下降29.02%,完成年初预算的119.15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出3838715.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.21%,完成年初预算的105.60%。主要用于人大、政府、党委、财政及统计等部门基本支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资正常晋升。
2. 外交（类）支出0.00元，该项无支出。
3. 国防（类）支出0.00元，该项无支出。
4. 公共安全（类）支出0.00元，该项无支出。
5. 教育（类）支出0.00元，该项无支出。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，该项无支出。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出580606.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%,完成年初预算的104.94%。主要用于文化和广播部门人员基本支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员正常增资。
8. 社会保障和就业（类）支出1530197.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%,完成年初预算的88.36%。主要用于人力资源和社会保障事务部门人员基本支出、归口单位离退休支出、事业单位基本养老保险缴费支出和财政对其他社会保障基金的补助支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员基本养老保险缴费补助及退休人员职业年金基金按年初预算使用定额标准进行预算，缴纳时是按实际金额支出，产生了一定差异。
9. 卫生健康（类）支出866555.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%,完成年初预算的92.94%。主要用于计划生育事务部门人员的基本支出和行政事业单位的医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员医疗保险补助支出，年初预算使用定额标准进行预算，缴费时是按实际金额支出，产生了一定差异。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，该项无支出。
11. 城乡社区（类）支出573640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%,完成年初预算的98.95%。主要用于城乡社区事务部门人员基本支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员工资正常晋升。
12. 农林水（类）支出8779655.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.79%,完成年初预算的141.82%。主要用于农业、林业、水务等事务部门人员基本支出、扶贫项目支出和对村民委员会及村党支部的补助支出。造成预决算差异的主要原因是2024年预算追加了基多村委会规模化柑橘种植基地建设项目350000.00元、拖木泥村委会上组基础设施提升改造项目1500000.00元、乐乌村委会大村农村公益事业财政奖补项目290000.00元、乐乌村委会发窝自然村进村道路硬化农村公益事业财政奖补项目806000.00元。
13. 交通运输（类）支出179998.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%,完成年初预算的360.00%。主要用于乡辖区内公路日常养护和应急处置支出。造成预决算差异的主要原因是2024年预算追加了道路日常养护建设项目资金129998.20元、2023年省级补助农村公路养护资金50000.00元。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，该项无支出。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，该项无支出。
16. 金融（类）支出0.00万元，该项无支出。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，该项无支出。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，该项无支出。
19. 住房保障（类）支出775818.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%,完成年初预算的102.91%。主要用于行政事业部门人员住房公积金补助支出。造成预决算差异的主要原因是人员调整，公积金基数调整。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，该项无支出。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，该项无支出。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出160000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%,完成年初预算的200.00%。主要用于抗旱应急救灾、应急保通。造成预决算差异的主要原因是2024年预算追加了应急抗旱救灾项目资金80000.00元、书姑村委会槽子村小组公路塌陷应急抢险保通项目资金80000.00元。
23. 其他（类）支出0.00万元，该项无支出。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，该项无支出。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，该项无支出。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，该项无支出。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为18000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，无差异。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相同，无差异。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于森林草原防灭火、公路养护、垃圾清运等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2024年机关运行经费支出289990.00元，比上年减少76140.00元，减少20.79%,主要原因是人员减少，经费减少。部门机关运行经费主要用于政府机关日常办公费、水电费、差旅费、会议费等公用经费。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府资产总额12853695.07元，其中，流动资产5093078.46元，固定资产4980616.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1000000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2407894.91元，其中固定资产增加1664399.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值120000.00元；报废报损资产39项，账面原值173235.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额50160.00元，其中：政府采购货物支出50160元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
二、 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
三、 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
四、 结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分；结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、 财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
八、 上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。
九、 “三公”经费：是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。
十、 “三公”经费相关统计数据：是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
十一、 机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
监督索引号53012803101701111
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2024年度部门决算公开表20251022092721603
