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禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进屏山街道经济社会高质量发展。具体如下：

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

（四）维护辖区安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：

1. 党政综合办公室

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、内部审计、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2. 基层党建办公室

承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、老干部、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3. 经济发展办公室

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。负责统筹业态调整、服务业发展、商务流通、企业管理服务、营商环境建设等工作。协助做好城市建设开发、市容市貌管理等工作。

4. 社会事务办公室

负责教育体育、文化旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。保护妇女、未成年人、老年人、残疾人的合法权益。负责物业管理、社会组织培育管理等工作。

5. 平安法治办公室

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6. 党群服务中心

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善街道村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7. 综合行政执法队

承担街道综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚权及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8. 农业农村发展服务中心

承担农业农村相关政策的宣传落实工作，主要负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广以及动植物疫病防控防治、农产品质量监测等服务性工作。承担村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。负责组织、实施对辖区内乡村公路的建设、养护、日常管理和公路设施维修等工作。

9. 综合保障服务中心

主要负责辖区内重点工作的综合协调、跟踪督办、服务保障、推动落实。负责创文创卫复审、征地拆迁、留地安置、移民管理、居民小区管理、流动人口管理服务等工作。党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心、综合保障服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处。

纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员51人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、 重点工作概述

（一）强化理论、筑牢阵地，基层堡垒更加坚实。屏山街道突出政治建设，提升党建工作质量，持续巩固拓展主题教育成果，深化党纪学习教育，持续落实好基层减负，不断激发干部干事创业活力。理论学习走深走实。把学习宣传学习贯彻党的二十届三中全会精神作为首要政治任务，通过召开党工委会议、理论学习中心组学习、宣传宣讲等方式，推动学习贯彻往深里走、往实里抓。扎实推进党纪学习教育，把集中学习、专题辅导和警示教育相结合，召开各类警示教育推进会42场次，推动干部作风明显好转，人心思进、人心思变、人心思干的氛围越来越浓。严格落实“第一议题”制度，召开理论学习中心组学习8次，开展“万名党员进党校”4期、现场教学1次、青年后备干部培训2期；依托“三会一课”、主题党日等载体，开展集中学习150余次，班子成员带头深入村（社区）开展宣讲16场；发布宣传信息310余篇，被省市县各级媒体采用报道160篇；依托新时代文明实践所站阵地，开展各类志愿服务活动50余场次。“战斗堡垒”筑牢筑强。持续开展基层党组织分类定级工作，实行“春城先锋示范党支部”“禄劝先锋示范党支部”、四星级党支部、五星级党支部与“一般”“后进”党支部结对共建，以强带弱、对标提升、动态管理；持续实施“双雁”工程，16个村（社区）共培养73名后备力量，激励9名村（社区）干部报名参加村（社区）干部能力素质和学历水平“双提升”行动；组建明亨物业等8个红色物业党支部；建立南街社区景新居民小区等11个居民小区党支部，成立世纪中心等12个小区业主委员会；积极开展市县先锋示范党支部申报工作，南街社区被命名为“春城先锋示范党支部”，禄槐、云龙水库移民三社区被命名为“禄劝先锋示范党支部”；实施3个基层党建“书记领办”项目；大力开展“我为屏山代言”文稿、视频征集大赛、人才沙龙暨“金种子”训练营、与主城区街道社区结对共建、“党务知识”大比拼等活动，把党的政治优势和组织优势充分转化为发展优势。“群团组织”作用发挥。把群团建设纳入党建工作总体安排部署，统筹基层党组织工作资源配置和使用，持续强化思想政治引领，以三八妇女节、五四青年节为契机，开展党建带妇建、团建活动4次，党群共融——爱心助力行动3次，捐资助学2次。累计走访慰问困难学生、妇女90人次，发放关爱礼包90余份，发放慰问金27000元，义诊活动5场次，开展妇女儿童普法宣传16场次，护苗行动16次，将党的组织力、融合力转化为党建带群建的推动力。

（二）发挥优势、抢抓机遇，经济发展稳中有进。屏山街道坚持把稳增长作为最首要的任务，健全工作机制，强化统筹协调，严格落实稳经济一揽子政策，细化措施保持经济发展稳中有进。重点项目持续发力。绿槐海子福农旅融合建设项目、公园壹号二期（华庭壹号）建设项目有序推进；四季银座、铜锣湾加紧施工，分布式屋顶光伏发电项目、禄劝县轿子山出租汽车有限责任公司汽车充电站基础设施建设项目、悦鑫府（旧县一、二组）、公园叁号留地安置（迎春里安置地块）、东风集贸市场提升改造、禄劝润心加油站迁建、熙城府商业广场、昆明昭阳环保科技开发有限公司（胜威公司）30万吨/年高品质钛精矿生产线等一批重点项目工作取得新突破。经济总量持续扩大。前三季度完成固定资产投资15919万元；一般公共预算收入10324.01万元、增长172.69%；社会消费品零售总额29520.1万元；城乡居民人均可支配收入分别达46846元和22638元，分别增长12%和8%；争取上级资金2100万元，完成率105%。

（三）扛牢责任、守住底线，乡村振兴步稳蹄疾。面对既要巩固拓展来之不易的脱贫攻坚成果、又要接续推进乡村振兴的艰巨任务，屏山街道严格落实脱贫攻坚党政同责，坚决守住不发生规模性返贫的底线。围绕“两不愁三保障”及饮水安全，244名帮扶干部精准制定到户帮扶“户方案、人措施”4993条并落实帮扶措施，三季度脱贫户、监测户（不含一般户）人均纯收入为11892.57元，较上年人均纯收入9797.76元增长2094.81元，同比增长21.38%。共发放困难救助资金308.4万元，农村低收入人口基本医疗保险参保率100%；已接通自来水受益农村人口5.6万人；投入南光集团定点帮扶资金95万元，实施帮扶项目1个。累计发放脱贫人口小额信贷46户287.5万元、“雨露计划”补助资金11700元，惠及脱贫户57户；开发乡村公益性岗位75个，开展技能培训和转移就业培训1250人，完成农村劳动力转移就业1023人，脱贫成效得到扎实巩固，乡村振兴步伐进一步加快。

（四）拓宽渠道、打造品牌，产业结构不断优化。屏山街道立足自身资源禀赋，大力发展高原特色农业，不断拓展农民增收致富渠道。完成粮食作物种植24598.6亩，实现粮食产量561.34万公斤，4150亩烤烟实现烟叶产值2090万元、实现税收480万元，中药材、蔬菜种植面积均保持在6300亩以上。培优鲁溪、绿槐、茂龙、克梯4个党组织领办合作社，坚持“一村一品”，深化“党组织+企业+合作社+农户”的合作发展模式，打造鲁溪社区桂花箐片区扶持村集体粮油加工综合体和绿槐村美丽乡村建设融合发展项目，持续推进茂龙村脆枣基地、洪茂养殖场和克梯西洋参种植项目，因地制宜有序推进绿槐大花蕙兰生产基地建设项目、发明连片规模油菜种植、育种中心项目，打造优质农特精产品品牌，把绿色、生态、高效厚植特色农业发展根基，脆枣、樱桃、“桂花箐”纯天然大米、菜籽油等地方特色农业品牌，成为农民增收“金宝贝”。

（五）夯实基础、补齐短板，城乡发展日新月异。屏山街道坚持推进城乡均衡发展，聚焦国家和市县重点发展领域、重大战略布局释放的政策红利，积极谋划城市建设、交通、水利、民生等一批补短板项目。围绕“以农促旅、以旅兴农”的发展之路，投资400万元实施绿槐村“美丽乡村”建设项目；投资130万元实施发明村委会大麦地村小组进村公路硬化项目；投资100万元实施砚瓦村委会下砚村、纳租箐村小组进村道路硬化工程；投入资金11.945万元，实施抗旱保供水等民生事项，解决了13个村小组2026人的饮水困难问题；投资1350万元实施合作大沟、互助大沟清理工程；新增亿元以上入库项目1个（华庭壹号）。高标准抓好精细管理，推进占道经营、非机动车乱停、挂耳式招牌等现象专项整治；全力以赴开展美丽县城建设、省级文明城市创建复审、病媒生物防制示范区创建，持续推进禄大公路绿化美化，提升城市品质；继续深化农村人居环境整治，投入12万元实施茂龙村委会中茂龙村人居环境提升项目；有序推进农村垃圾、污水处理、户厕改造等，并将户厕、公厕保洁维护纳入村庄环境卫生综合整治范畴，以小厕所推动大民生，持续提升村居“颜值”。强化农村建房管控，牢牢守住耕地保护红线，按照“打早、打小”的思路，铁腕拆违毫不松懈，对违建始终保持“零容忍”，今年以来，共对23宗违法图斑进行实地核实，拆除违法建筑7500平方米。

（六）优化服务、筑巢引凤，发展动能加速释放。屏山街道把招商引资作为实现高质量发展的重要抓手，大抓招商引资、培育市场主体，2024年完成招商引资到位资金8548万元，市场主体较去年底净增5366户、排名全县第一。同时，屏山街道坚持“走出去”招商，积极参与县级开展的招商宣传推介，强化“一把手”带头招商、带头引进重大项目、带头推动项目落地，拓展投资信息渠道，汇集起街道上下各级干部抓招商促发展的强大合力。完善招商工作机制，成立屏山街道优化营商环境工作领导小组，定期召开专题会议研究招商引资工作，开展招商引资“比学赶超”提效行动，推动形成大抓招商格局。聚焦重点产业开展招商，围绕水利、交通、能源、城市综合管理等重大基础设施领域，以及新兴产业领域，实施了绿槐海子福农旅融合建设项目，谋划禄劝县轿子山出租汽车有限公司充电站建设、昆明昭阳环保科技开发有限公司（胜威公司）30万吨/年高品质钛精矿生产线等一批强基础、增后劲、利长远的重大项目，为后续招引更多项目落地打下基础。此外，开展助企纾困“百日攻坚”行动，开展重点项目建设、优化营商环境等督查检查8次，为屏山经济发展保驾护航。

（七）严格管理、重点整治，生态环境得到了提质升级。深入践行“两山”理论，加强污染物协同控制，严格秸秆禁烧、扬尘治理，空气优良率达98%。认真抓好中央、省环保督察反馈问题整改，完成问题整改1项，整改完成率达到100%。强化林政资源管理，防灭火期间共查处、教育野外用火39起，发生森林草原火情3起。严格落实“河长制”，市、县、街道河长开展巡河行动12次，全覆盖、拉网式全面排查整治河湖“四乱”问题，扎实推进掌鸠河屏山段（相将村至客运站）侵占河道（堤）种植农作物整治。深入学习推广浙江“千万工程”经验，持续抓好农村人居环境整治，村庄生活垃圾处理设施覆盖率达96%，绿槐村委会兴发村创建为市级绿美乡村。牢牢守住耕地保护红线，完成2023年度耕地流出整改恢复191.4亩，完成2024年疑似耕地流出整改恢复481.2亩。

（八）注重细节、狠抓落实，民生福祉持续改善。聚焦社会保障、教育、医疗、就业、移民管理等工作的薄弱环节采取更大力度扎实推动各项暖民心、惠民生工作落实落细，以满足民众的基本需求，提升民众的生活质量。全面推进医保、养保收缴，严格落实“应保尽保、该保才保”，完成医保参保55856人、参保率102.77%，完成养老保险参保23586人、参保率101.44%；认真落实城乡居民最低生活保障制度，严格核实对象，发放低保金166.24万元，发放特困供养金109.91万元，发放临时救助金32.29万元，发放残疾人两项补贴金84.15万元；做好退役军人服务管理工作，发放各类重点优抚对象生活补助502.5万元。持续推进“新时代老年幸福食堂”建设行动，新建旧县社区老年幸福食堂；继续深化精神文明创建活动，深入开展春城文化节主题文化活动30余场次。持续提升教育优质均衡建设水平，教育工作实现新突破；坚持稳就业优先，拓展实施技能人才培养计划，累计完成培训2424人，城镇新增就业1200人、实现农村劳动力转移就业1023人次；按时梳理上报兑付原迁移民各类补助，协调解决县委主要领导开展“公开大接访”关于屏山街道秀屏社区（移民一至五社区）移民搬迁安置信访问题，确保移民政策落实到位；坚定不移守住安全稳定红线，全面压实压牢安全生产责任，扎实推进安全生产专项整治“百日攻坚”行动；扎实推进平安屏山建设，调处各类矛盾纠纷246件，调处率100%，信访人次同比下降9%，刑事、治安分别下降5.94%、23.53%；新一轮全国民族团结进步示范县创建全面启动后，争取130万元打造南街社区东街二组、克梯村委会上多依（傈僳族）村小组等第一批民族团结进步示范乡村建设，形成打造一点、带动一方的民族和睦、社会和谐发展新格局。此外，退役军人事务、防震减灾、地质灾害应急、残联等各项工作也取得新成效。

（九）全面从严治党、正风肃纪，政治生态持续向好。严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设管理，意识形态领域总体态势积极健康向上。坚决扛实清廉云南建设屏山实践主体责任，紧扣“十大行动”2024年重点目标，开列“十张清单”，党工委召开2次专题会研究工作，年初在鲁溪社区召开2024年党风廉政建设及清廉村（居创建工作推进会暨现场观摩会，深入推进清廉村（居建设，“一把手”上党风廉政专题党课1次，廉政家访7人，观看廉政教育宣传片1批次，发送节假日廉洁提醒短信（微信）2批次，营造了崇廉尚廉的良好氛围。以“清廉机关”建设为抓手，筑牢守纪红线，共受理各类信访举报和接处问题线索28件，其中党纪立案8件8人，涉及群众身边不正之风案件1件1人（留党察看一年处分），反腐败斗争压倒性态势持续巩固。街道人大工委、纪工委等履职富有成效，工青妇等群团组织作用充分发挥，爱国统一战线持续巩固壮大，民族宗教更加和顺，不断汇聚起推动改革发展的强大合力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2024年度收入合计66722739.95元。其中：财政拨款收入33129677.21元，占总收入的49.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入33593062.74元，占总收入的50.35%。

与上年相比，收入合计减少36517337.98元，下降35.37%。其中：财政拨款收入减少12553001.06元，下降27.48%；其他收入减少23964336.92元，下降41.64%。主要原因是财政拨款项目的减少，如精品示范村、民族团结进步示范村、迎春里片区征地拆迁补偿、上海援滇项目等均已在2023年度建设完成并收款，而2024年度未有同类规模的新项目接续开展。其他收入减少的主要原因一是上级部门拨付的各类资金总体减少，二是2023年其他收入中包含了一些具有一次性发放或跨年度结算性质的大额款项，例如征地拆迁遗留问题缺口资金10000000.00元、属于2022年度的移民社区民生补助4031920.00元等，三是项目减少，老年幸福食堂、公益性公墓提升改造、南美白对虾养殖、上海普陀区帮扶等多个项目资金在2023年收款，2024年度缺乏类似的进项。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2024年度支出合计78838513.75元。其中：基本支出23311281.74元，占总支出的29.57％；项目支出55527232.01元，占总支出的70.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少16435202.99元，下降17.25%。其中：基本支出增加1369761.87元，增长6.24%；项目支出减少17804964.86元，下降24.28%。基本支出增加的主要原因是人员正常工资晋升带来的刚性支出增加和部分2023年度的运转经费实际在2024年完成指标支付。项目支出减少的主要原因是2024年度项目减少，精品示范村、民族团结进步示范村、迎春里片区征地拆迁补偿、上海援滇项目、老年幸福食堂、公益性公墓提升改造、南美白对虾养殖、上海普陀区帮扶等项目均已在2023年度建设完成并付款，而2024年度未有同类规模的新项目接续开展。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23311281.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22637606.74元，占基本支出的97.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费673675.00元，占基本支出的2.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55527232.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

屏山街道秀屏社区物业管理专项资金项目经费1511562.91元，主要用于持续管护移民一至五社区的基础设施、完善服务管理功能，保障社区居民生活环境。

发明村大麦地村小组进组道路硬化专项资金项目经费1298102.43元，主要用于屏山街道发明村委会大麦地村小组道路硬化，混凝土路面铺设、错车道建设，涵管安装，土石方开挖等。

2023年一事一议财政奖补美丽乡村项目补助资金项目经费2996043.98元，主要用于屏山街道绿槐村委会村内道路建设维修、小型农田水利设施、人畜饮水设施、环境卫生设施、村庄绿化亮化设施、农民文化体育设施建设。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出32394688.75元，占本年支出合计的41.09%。与上年相比减少12690487.56元，下降28.15%,完成年初预算的109.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出8239906.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.44%,完成年初预算的101.32%。主要用于人大事务、行政运行、政府办公厅（室）及相关机构事务；事业运行、财政事务、行政运行、党委办公厅（室）及相关机构事务；造成预决算差异的主要原因是人员正常工资晋升带来的差异。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出411612.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%,完成年初预算的108.70%。主要用于群众文化支出；造成预决算差异的主要原因是人员正常工资晋升带来差异。

8. 社会保障和就业（类）支出6150976.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.99%,完成年初预算的101.08%。主要用于基层政权建设和社区治理支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出、其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是正常工资基数调整、新增死亡人员抚恤支出等带来差异。

9. 卫生健康（类）支出1776573.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%,完成年初预算的98.31%。主要用于卫生健康管理事务、行政运行及行政单位医疗、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是正常工资基数调整和人员变动带来的差异。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出1476065.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%,完成年初预算的111.52%。主要用于其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区支出；造成预决算差异的主要原因是正常工资基数调整和人员变动带来的差异。

12. 农林水（类）支出12953451.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.99%,完成年初预算的121.82%。主要用于农业事业运行、林业和草原事业运行、水利水土保持、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设及生产发展、农村综合改革对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助及其他农村综合改革支出；造成预决算差异的主要原因是正常工资基数调整和人员变动带来的差异；2024年新增发明村大麦地村小组进组道路硬化项目、民族团结进步示范村乡村建设项目、桂花箐片区扶持村集体粮油加工项目、咪油村委会咪油村道路硬化及太阳能路灯安装项目、绿槐村委会上坝农村公益事业财政奖补项目。

13. 交通运输（类）支出160000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%,完成年初预算的320.00%。主要用于公路水路运输和公路建设、公路养护；造成预决算差异的主要原因是新增2024年公路日常养护专项支出110000.00元。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出1136104.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%,完成年初预算的103.02%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是正常工资基数调整和人员变动带来的差异。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出90000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,完成年初预算的128.57%。主要用于其他自然灾害防治支出、自然灾害救灾补助；造成预决算差异的主要原因是新增抗旱应急送水救灾资金20000.00元。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加18000.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加18000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为18000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加18000.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加18000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费因财政资金紧张未给予拨付，2024年正常通过一体化系统申请资金给予拨付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2024年机关运行经费支出673675.00元，比上年增加276031.24元，增长69.42%,主要原因是上年度因财政资金紧张，公用经费未全部支付，发生的支出使用2024年度指标支付。部门机关运行经费主要用于街道各项工作的开展，社区、居委会、村民委员会运转经费及党建经费等。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处资产总额14113637.66元，其中，流动资产12797495.37元，固定资产1255801.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产60340.49元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21877860.29元，其中固定资产减少128552.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012803100501111

2024年度部门决算公开表（屏山街道办事处）20251022034146161