监督索引号53012800336101000

卫生健康局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局机关是受禄劝彝族苗族自治县人民政府委托对全县卫生健康工作进行管理的职能部门，主要职责是贯彻执行国家、省、市、县卫生健康、医药、职业病防治工作的法律法规和方针政策；拟订卫生健康规划以及促进医药事业发展中长期规划、年度计划并组织实施；协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。贯彻实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。负责组织推进公立医院改革；贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）的医疗、教育、科研工作；贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和计划生育家庭发展等机制；负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、规划财务科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、基层卫生科、妇幼保健与家庭发展科、医政中医科、政策法规与体制改革科、组织监察科、人事教育科；局属事业单位3个，分别是:

1. 禄劝彝族苗族自治县计划生育协会、

2. 禄劝彝族苗族自治县卫生健康人才服务中心、

3. 禄劝彝族苗族自治县乡镇卫生院会计核算中心。

（二）决算单位构成情况

纳入禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报的单位共23个。其中：行政单位1个，事业单位22个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 疾病预防控制中心

2. 妇幼健康服务中心

3. 健康教育所

4. 卫生监督执法局

5. 县医院

6. 中医院

7. 屏山社区卫生服务中心

8. 茂山卫生院

9. 团街卫生院

10. 云龙卫生院

11. 中屏卫生院

12. 撒营盘卫生院

13. 皎平渡卫生院

14. 汤郎卫生院

15. 则黑卫生院

16. 马鹿塘卫生院

17. 乌东德卫生院

18. 翠华卫生院

19. 九龙卫生院

20. 转龙卫生院、

21. 乌蒙卫生院

22. 雪山卫生院。村卫生室194个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员963人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员920人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员412人（离休0人，退休412人）。年末共有遗属47人。

车辆编制57辆，在编实有车辆57辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

卫生健康局 2024年重点工作目标任务已完成，目标考核结果为“优”。

第二部分2024年度部门决算表

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

卫生健康局2024年度收入合计588154290.47元。其中：财政拨款收入199384965.64元，占总收入的33.90%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入369713978.05元，占总收入的62.86%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入19055346.78元，占总收入的3.24%。

与上年相比，收入合计增加7244050.27元，增加1.25%。其中，财政拨款收入减少2736694.09元，下降1.35%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入增加1567236.88元，增长0.43%；经营收入增加0.00元，增长%；附属单位上缴收入增加0.00元，下降%；其他收入增加8413507.48元，增长79.06%。财政拨款收入减少主要原因是：本年度财政资金紧张，项目资金支出减少。

二、 支出决算情况说明

卫生健康局2024年度支出合计566523736.67元。其中：基本支出503355979.98元，占总支出的88.85％；项目支出63167756.69元，占总支出的11.15％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少15381925.39元，下降2.64%。其中：基本支出减少11349491.12元，下降2.21%；项目支出减少4032434.27元，下降6.00%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出减少的主要原因是：本年度财政资金紧张，项目资金支出减少。2、提倡过紧日子，各单位节约支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出503355979.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出216795845.58元，占基本支出的43.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费286560134.40元，占基本支出的56.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63167756.69元。其中：基本建设类项目支出0元。

基本公共卫生项目经费23774319.52元，主要用于免费为辖区城乡居民提供基本公共卫生服务补助资金。

基本药物补助项目经费6614309.15元，主要用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金。

计划生育奖励扶助项目经费11650425元，主要用于辖区内实行计划生育政策项目人员补助。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出199459965.64元,占本年支出合计的35.21%。与上年相比减少2830482.41元，下降1.40%,完成年初预算的103.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出23350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的18.09%。

2. 社会保障和就业（类）支出19365620.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%,完成年初预算的82.94%。

3. 卫生健康（类）支出168158653.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.31%,完成年初预算的106.94%。

4. 城乡社区（类）支出11485.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的10.62%。

5. 住房保障（类）支出11900856.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%,完成年初预算的101.63%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000元，决算为51001.20元，完成年初预算的94.45%，支出决算较上年减少519871.44元，下降91.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为54000元，决算为51001.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的94.45%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，增长00%；公务用车购置费支出决算较上年减少492600.00元，下降100%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少27271.44元，下降34.84%；公务接待费支出决算较上年增加0元，增长0%；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000元，支出决算为51001.20元，完成年初预算的94.45%，支出决算较上年减少519871.4元，下降91.07%，主要原因是本年度无公务用车购置费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为54000元，决算为51001.2元，完成年初预算的94.45%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费未完成支出。

（三）需要说明的事项

无

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

卫生健康局2024年机关运行经费支出475405.59元，比上年减少34970.41元，下降6.85%,主要原因是节约开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、交通费等。

国有资产占用情况

截至2024年末，卫生健康局资产总额626720997.86元，其中，流动资产233189940.61元，固定资产198433572.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程184271200元，无形资产10547783.94元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少14163702.14元，其中固定资产减少21799426.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产94项，账面原值654138.8元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，卫生健康局政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、 基本公共卫生服务补助：是指政府购买医疗机构免费为城乡居民提供基本公共卫生服务项目所给予的补助。

3、 基本药物补助：是指基层医疗卫生机构执行基本药物制度政策由政府补贴的药品零差率销售补助。

4、 医疗服务能力提升：是指医疗机构为提升医疗服务能力而产生的如设备购置、人员培训、房屋改造等相关费用。

监督索引号53012800336101111

卫生健康局2024年度部门决算公开表样（汇总2025.10.21）2025102104022909520251022103929132