监督索引号53012800336100101000

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局机关2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局机关是受禄劝彝族苗族自治县人民政府委托对全县卫生健康工作进行管理的职能部门，主要职责是贯彻执行国家、省、市、县卫生健康、医药、职业病防治工作的法律法规和方针政策；拟订卫生健康规划以及促进医药事业发展中长期规划、年度计划并组织实施；协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。贯彻实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。负责组织推进公立医院改革；贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）的医疗、教育、科研工作；贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和计划生育家庭发展等机制；负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局机关共设置8个内设机构，包括：局办公室、人事教育科、计划生育家庭发展科、基层卫生科、医政中医科、疾病预防控制科、组织监查科、规划财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局机关作为一级主管部门预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生0人。年末遗属6人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2024年重点工作目标已完成，绩效评价为“优”。

第二部分  2024年度部门决算表

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局机关单位2024年度收入合计34209122.22元。其中：财政拨款收入33774122.22元，占总收入的98.73%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入435000元，占总收入的1.271%。

与上年相比，收入合计减少12836988.94元，下降27.29%。其中，财政拨款收入减少12705088.94元，下降27.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少131900.00元，下降23.27%。主要原因是：财政资金紧张，项目资金未及时支付。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局机关2024年度支出合计35507362.80元。其中：基本支出11510140.51元，占总支出的32.42％；项目支出23997222.29元，占总支出的67.58％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少12156731.53元，下降25.51%。其中，基本支出减少2803886.09元，下降19.59%；项目支出减少9352845.44元，下降28.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：财政资金紧张，项目资金未及时支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县卫生健康局（本级）机构正常运转的日常支出11510140.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11097451.27元，占基本支出的96.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费412689.24元，占基本支出的3.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县卫生健康局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23997222.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局机关2024年度一般公共预算财政拨款支出33849122.22元,占本年支出合计的95.33%。与上年相比减少12481201.94元，下降26.94%,完成年初预算的102.08%。

主要原因是直达资金（公共卫生补助，医疗服务能力提升补助以及基本药物制度补助 资金）直接下达下属单位，未通过局机关核算，部分专项资金提到财政未完成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 1.一般公共服务（类）支出23350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,完成年初预算的18.09%主要用于：市场监督管理事务2100元；其他一般公共服务支出21250元。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

5. 社会保障和就业（类）支出1618524.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%,完成年初预算的77.95%。主要用于：行政运行支出30133元；行政事业单位养老支出983144.96元;死亡抚恤32184元；其他社会保障和就业支出573062.21元。

6. 卫生健康（类）支出31514173.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.10%,完成年初预算的104.49%。主要用于:卫生健康管理事务支出9880723.17元；行政运行支出6289477.24元；其他卫生健康管理事务支出3591245元；公立医院支出93833600元；基层医疗卫生机构支出6386443.15元；公共卫生支出3645301.04元；计划生育事务支出11650425元；行政事业医疗支出775921.27元。

7. 城乡社区（类）支出11485.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的10.62%主要用于：城乡社区管理事务支出11485.00元。

8. 住房保障（类）支出681590.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%,完成年初预算的99.52%.主要用于：住房公积金支出681590.00元。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，决算为4523.00元，完成年初预算的75.38%；支出决算较上年减少1477.00元，下降24.62%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为4523.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的75.38%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1477.00元，下降24.62%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，下降0%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0%。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为4523.00元，完成年初预算的75.38%，支出决算较上年减少1477.00元，下降24.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为4523.00元，完成年初预算的75.38%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1477.00元，下降24.62%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：财政未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局（本级）2024年机关运行经费支出355905.59元，比上年减少38670.41元，下降9.80%,单位机关运行经费主要用于办公经费，水电费，差旅费，交通补助费，邮电费等支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县卫生健康局机关单位资产总额18405247.76元，其中，流动资产9980275.94元，固定资产8180886.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产204799.80元（净值），其他资产84952.63元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11629052.24元，其中固定资产减少359813.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产88项，账面原值600138.8元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1、 基本公共卫生服务补助：是指政府购买医疗机构免费为城乡居民提供基本公共卫生服务项目所给予的补助。

2、 基本药物补助：是指基层医疗卫生机构执行基本药物制度政策由政府补贴的药品零差率销售补助。

3、 医疗服务能力提升：是指医疗机构为提升医疗服务能力而产生的如设备购置、人员培训、房屋改造等相关费用。

监督索引号53012800336100101111

卫生健康局机关2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251022103142676